Ответить в теме: Оплатили за другую компанию за услуги связи-как провести в 1с?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от victoria1990 Имеете ввиду в выписке банка изменить получателя с поставщика на компанию #2? если выбрать вид платежа "прочее", то можно будет оставить получателя платежа и добавить туда же контрагента, за которого была оплата. Будет видно, что оплата прошла на расч. счет поставщика, а в проводку попадет компания 2.
Сообщение от Январь Да. А даже если вам очень хочется оставить в выписке поставщика и делать лишнюю проводку, то всё равно не должно быть 60-го счета. Возможно: 76/поставщик - 51 76/№ 2 - 76/поставщик Спасибо)
Сообщение от victoria1990 Имеете ввиду в выписке банка изменить получателя с поставщика на компанию #2? Да. А даже если вам очень хочется оставить в выписке поставщика и делать лишнюю проводку, то всё равно не должно быть 60-го счета. Возможно: 76/поставщик - 51 76/№ 2 - 76/поставщик
Сообщение от Январь Так подправьте в 1с Имеете ввиду в выписке банка изменить получателя с поставщика на компанию #2?
Так подправьте в 1с
[QUOTE=Январь;54935387]Суть операции совсем не в отплате поставщику. Именно так. Только оплатили не им на р/с, а на иной, по их указанию.[/QUOTE ] Эх что-то у меня не состыкуется...( Ведь 1с видит сейчас, что деньги ушли "Название поставщика" А придут деньги от "Компания #2" Где-то должна же быть промежуточная проводка
Сообщение от victoria1990 Но тем не менее оплатили же мы поставщику? Суть операции совсем не в отплате поставщику. Сообщение от victoria1990 Просто по вашим проводкам получается же, что оплатили 76 компании #2 (что не так) Именно так. Только оплатили не им на р/с, а на иной, по их указанию.
Сообщение от Январь В данной ситуации у № 1 нет никаких отношений с поставщиком. Но тем не менее оплатили же мы поставщику? Просто по вашим проводкам получается же, что оплатили 76 компании #2 (что не так) и она же вернет долг ( с чем я согласна)
Сообщение от Январь У №1: 76/№2 - 51 (перечисление поставщику услуг) 51 - 76/№2 (возврат займа) У №2 44 - 60/поставщик (приняты услуги) 60/поставщик - 66/№ 1 (отражены заем и оплата поставщику) 66/№ 1 - 51 (возврат займа) Точно) Только мне кажется для для компании #1 будет : 60-51 76/#2-60 52-76/#2 Ведь поставщик изначально на 60 счет попадает, и возвращает не он, а компания #2. Или ошибаюсь?
Сообщение от victoria1990 Ведь поставщик изначально на 60 счет попадает В данной ситуации у № 1 нет никаких отношений с поставщиком.
У №1: 76/№2 - 51 (перечисление поставщику услуг) 51 - 76/№2 (возврат займа) У №2 44 - 60/поставщик (приняты услуги) 60/поставщик - 66/№ 1 (отражены заем и оплата поставщику) 66/№ 1 - 51 (возврат займа)
Сообщение от Январь Надо оформить отношения 1 и 2, например, договор займа с условием перечисления денег поставщику услуг. Заем потом вернуть Что -то не могу сообразить как это в проводках...
Надо оформить отношения 1 и 2, например, договор займа с условием перечисления денег поставщику услуг. Заем потом вернуть
Добрый день! В базе 1с веду две организации: №1 и №2 (усн 6%) И есть поставщик услуг связи. При перезаключении договора с поставщиком услуг с компании №1 на компанию № 2 ошиблись с счетом, выставили на компанию № 1, счет был оплачен. Получаются проводки Д60-К51 При этом закрывающие документы будут на компанию № 2.( Поставщики попросили написать заявление, что просим считать оплату от компании №1 на компанию №2.) Проводки Д44-К60 Какой операцией или проводками нужно закрыть повисшую дебиторскую задолженность по компании №1, и кредиторскую по компании № 2? Между компаниями №1 и № 2 нет никаких отношений (кроме того, что директор один)
Правила форума