Ответить в теме

Добрый день!

Заметила, что при закрытии 3 квартала 2017 г. забыла к реализациям вывести счет-фактуры. В декларацию по НДС все суммы попали, НДС уплачен правильно, но номера документов в Разделе 9 - это номера реализаций, а не с-ф. Является ли это явным признаком для подачи уточненной декларации? Суммы не изменятся, клиенты на УСН все.

Сообщение от Аноним

ФНС не может отказать принимать отчет по старой форме?

Не может

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, авансовый расчет по налогу на имущество за 9 месяцев сдаете по новой или по старой форме. Правильно, понимаю, ФНС не может отказать принимать отчет по старой форме? В новой не понятно как быть с ОКОФ. Объекты введены до 01.01.2017. ОКОФ из 9 знаков. Есть письмо ФНС о том, что в декларации можно указывать 9 значный ОКОФ. Но такую декларацию не дает выгрузить 1С (в принципе эту проблему можно обойти), но такском, например, сразу ошибку показывает. Отправлять декларацию с ошибкой не хочется. Кто как поступает? Нет же указаний, что старые ос надо переводить на новые ОКОФ (или я что-то пропустила)?

Подскажите пожалуйста, поступила предоплата от покупателя 27.09, могу же я выставить счет-фактуру на аванс 02.10, чтобы не платить лишний налог?

ООО с одним ОП
Что сдаем по Прибыли?

ГО - Титул, 1.1, 1.2, без учета подразделений, все листы + все прил 5 код 1 по ГО и ОП

ОП - Титул, 1.1, 1.2 по ОП + прил 5 по ОП код 2

Верно?

Сообщение от МаринаКо

Сдавать прибыль? НДС не надо?

НДС надо сдавать, а как же?

Сообщение от Доктор Ватсон

что если деятельности целый квартал не было, декларация НДС должна содержать только титульную и 2-ю страницу, как в нулевке?

На память не помню, но точно знаю, что обязательные листы указаны в порядке заполнения декларации

Я правильно понимаю, что если деятельности целый квартал не было, декларация НДС должна содержать только титульную и 2-ю страницу, как в нулевке?

Здравствуйте! ООО зарегистрировано в июле, УК внесён на р/с, движение денег - только списания за ведение р/с, копейки, деятельности нет, штата нет, я правильно понимаю, тут единой декларацией не обойтись? Сдавать прибыль? НДС не надо? Пенсионку и ФСС слали нулевые

НДС не надо (но налоговая об этом еще может и не знать), а все остальное надо.

скажите пожалуйста зарегистрировали ООО 29.09.2017 надо ли сдавать отчеты за 3 квартал 2017 года

Сообщение от Аноним

Подскажите пожалуйста, я вот сдаю с 2017г. в ФСС только форму 4-ФСС на 4 страницах, расходов по травматизму у нас никогда не бывает, и все, больше ничего в ФСС не сдаю. А сегодня мне в ФСС сказали, что я еще должна сдавать дополнительную форму нулевую в ФСС, какая-то там есть ФСС-а чтоли, это правда? Мы обязаны еще одну форму дополнительно нулевую сдавать обязательно?

Форма только 4-ФСС. Может быть от вас хотели письмо, от том что деятельность не ведёте и т.п. Это да, постоянно просят.

Нет такой формы. Только раз в год, до 1 апреля подается подтверждение основного виде деятельности (тарифа, по которому начисляете взносы по травматизму).

Подскажите пожалуйста, я вот сдаю с 2017г. в ФСС только форму 4-ФСС на 4 страницах, расходов по травматизму у нас никогда не бывает, и все, больше ничего в ФСС не сдаю. А сегодня мне в ФСС сказали, что я еще должна сдавать дополнительную форму нулевую в ФСС, какая-то там есть ФСС-а чтоли, это правда? Мы обязаны еще одну форму дополнительно нулевую сдавать обязательно?

Сообщение от Над.К

Ну вроде ФНС не против старой, но что там на местах, не знаю. Вам зачем старая форма? Из любви к искусству поспорить с налоговиками что ли? ))

Все намного проще - из-за нелюбви заполнения нового раздела 2.1

Сообщение от Gulli

разве нельзя сдавать?

Ну вроде ФНС не против старой, но что там на местах, не знаю. Вам зачем старая форма? Из любви к искусству поспорить с налоговиками что ли? ))

Сообщение от Над.К

5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028 (Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

а в старой форме -приказ ФНС России от 05.11.2013 № ММВ-7-11/478@ (в редакции письма ФНС России от 25.03.2016 № БС-4-11/5197@) - разве нельзя сдавать? Хоть 1С и пишет, что срок действия декларации истек, но ведь сдавать мы можем по выбору - или по новой форме или по старой. Или не так?

Спасибо!!!

Спасибо!!

Над.К, Спасибо огромное!

Спасибо, поправила

Ссылка по УСН и ИП отправляет на 2-й квартал

Отчетность по налогам и взносам

1. Сведения о застрахованных лицах форма СЗВ-М (Постановление Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п) - срок сдачи 16 октября (т.к. 15 выходной). Сдается в Пенсионный фонд. Эта форма не входит в состав квартальной отчетности, но включена сюда как напоминание о том, что её надо сдавать!

2. Расчетная ведомость в ФСС, форма 4 ФСС (ФСС РФ: Приказ № 381 от 26.09.16 в ред. Приказа от 07.06.2017 N 275) - срок сдачи 20 октября(в бумажном варианте) и 25 октября (в электронном). Сдается в свой филиал ФСС. Новая форма!

3. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость. КНД-1151001 (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 ред. от 20.12.2016) – срок сдачи 25 октября. Сдается в налоговую инспекцию и только в электронном виде.

4.Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. КНД-1151006 ( ФНС РФ: Приказ ММВ-7-3/572@ от 19.10.16 ) – срок сдачи 30 октября (т.к. 28 выходной). Сдается в налоговую инспекцию.

5. Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций. КНД-1152028(Приказ ФНС РФ № ММВ-7-21/271@ от 31.03.17) – срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Внимание, организации у которых нет имущества, признаваемого объектом налогообложения, могут не сдавать расчеты и декларации по налогу на имущество.

6. Расчет по страховым взносам. КНД-1151111 (ФНС РФ: Приказ ММВ-7-11/551@ от 10.10.16) - срок сдачи 30 октября. Сдается в налоговую инспекцию. Для обсуждения этого расчета создана специальная тема!

7. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом 6-НДФЛ (ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-11/450@ от 14.10.2015) - срок сдачи 31 октября. Сдается в налоговую инспекцию.

8. Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном налоге. Сроки уплаты смотреть в местных решениях о земельном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по земельному налогу не сдаются.

9. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, если организация является владельцем транспортных средств и если авансовые платежи предусмотрены региональными законами о транспортном налоге. Сроки уплаты смотреть в региональных законах о транспортном налоге. С 2011 года квартальные расчеты по транспортному налогу не сдаются.

Организации, не осуществляющее операций, в результате которых происходит движение денежных средств на его счетах в банках (в кассе организации), и не имеющее по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) налоговую декларацию.Форма КНД-1151085. Срок сдачи 20 октября.


Другие формы отчетности можно найти здесь

Внимание, данная тема создана только для обсуждения отчетности за 3 квартал (9 месяцеы) 2017 г.. Просьба вопросы по другим темам здесь не задавать.

Отчетность организаций и ИП на ЕНВД и УСН, а так же ИП на ОСНО находится здесь .
Также на форуме работает налоговый календарь, где можно посмотреть все сроки сдачи отчетности на 2017 год по всем налогам. С полным списком отчетности за 3 квартал можно ознакомиться в статье "Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2017 года".

КБК на 2017 год находятся тут. Будьте внимательны! КБК по страховым взносам, начинающиеся на "392" не действуют с 1 января 2017 года.

Обратите внимание, что в ссылках находятся не только формы деклараций, но и порядок их заполнения. Прежде чем спросить "а что писать в строчке 050", почитайте порядок, может и спрашивать не придется?