Ответить в теме

Сообщение от Галюня-36

просто программа не заполнила

Галочки нет - уплаченный по начисленному? Или в КАМИНе, например, есть специальный документ по уплате НДФЛ, поэтому в справке заполняет автоматом.

Да . Спасибо, просто программа не заполнила , при заполнении, вот засомневалась

Сообщение от Галюня-36

должен быть заполнен (перечисленная сумма)

Ну вы же перечислили? Если да - да, если до сих пор почему-то нет - нет.

Добрый день подскажите, сотрудник уволился в октябре ВЫДАЮ СПРАВКУ ндфл с января-октябрь, п.п. 5.5. должен быть заполнен (перечисленная сумма)?

а еще + 20% штраф от неперечисленной суммы

Сообщение от Аноним

Какие штрафы нам грозят?

штраф по 200 руб за каждую несданную справку.т.е.400 руб за 2011 и 2012 г.ну и + пени при проверке за несвоевременное перечисление в бюджет

Сообщение от Аноним

а за 2011,2012, 2013 только начисление.

за 2013 год просто пересчитать, а за 2011 и 2012 подать корректировочные 2-НДФЛ с неудержанной суммой. Имхо.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Столкнулась с такой проблемой. Мы платим сотрудникам 1500 рублей за аренду авто.
Так вот за 2010 год НДФЛ с этих сумм начислен и уплачен, а за 2011,2012, 2013 только начисление. Видимо при обновлении программы слетели настройки.
Заметили только сейчас. Как доначислить и что надо сдать. Какие штрафы нам грозят? Работаю в 1С 8.2 Комплексная автоматизация. Спасибо всем кто откликнется.

Так если работник получил доход 20000, и именно с этого дохода был удержан и перечислен НДФЛ, то все в 2012 году в отношении НДФЛ было сделано правильно. Насколько правомерно было это излишнее начисление - это уже второй вопрос, и имеете ли Вы право удержать с него (уменьшить начисление) в 2013 году - не уверена. Я согласна с

Сообщение от Генук

MN, надо ещё и СЗВ править... проще подогнать табелем зарплату под размер тех отпускных...

Сообщение от ZZZhanna

Я как-то все равно не понимаю. Если работнику был начислен доход, например, 20000 вместе с отпускными, с которого удержан НДФЛ 2600, и работник получил свои 17400 на руки, вместо оклада 10000 с НДФЛ 1300 и на руки 8700, то почему Вы хотите изменить ему выплаченный в 2012 году доход? А если это просто лишнее начисление, которое работник не получал, тогда излишне начисленные суммы где-то на сальдо 70 счета должны болтаться, а НДФЛ с этой суммы и не нужно было перечислять...

Я себе представляла, что должно быть так. Доход 20000, НДФЛ 2600 ( исчисленный, удержанный, перечисленный) было в справках, которые сданы. В августе 2013 я сделала сторно, скажем на 1000 руб. Т.е. в справке за 2012г. Доход 19000, НДФЛ исчисленный 2470, НДФЛ удержаный 2600, НДФЛ перечисленный 2600, излишне удержанный НДФЛ 130. Соответственно, т.к. изменилась налоговая база, то нужно сдать корректировку.

Сообщение от MN

Ведь датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который сотруднику был начислен доход. В моем случае корректировка была за 2012г. и должен уменьшиться исчисленный налог.

Я как-то все равно не понимаю. Если работнику был начислен доход, например, 20000 вместе с отпускными, с которого удержан НДФЛ 2600, и работник получил свои 17400 на руки, вместо оклада 10000 с НДФЛ 1300 и на руки 8700, то почему Вы хотите изменить ему выплаченный в 2012 году доход? А если это просто лишнее начисление, которое работник не получал, тогда излишне начисленные суммы где-то на сальдо 70 счета должны болтаться, а НДФЛ с этой суммы и не нужно было перечислять...

MN, надо ещё и СЗВ править... проще подогнать табелем зарплату под размер тех отпускных...

Сообщение от ZZZhanna

да.
Только непонятно, почему Вы собираетесь переделывать 2-НДФЛ, если в 2012 году работник получил то, что получил.

А разве не нужно делать уточнение? В ЗУП пересчет отражается в расчетном листе за текущий месяц, но справка 2 НДФЛ изменилась в сторону уменьшения за 2012г, т.к отсторнирован отпуск, появляется излишне удержанный налог. Ведь датой получения дохода в виде оплаты труда признается последний день месяца, за который сотруднику был начислен доход. В моем случае корректировка была за 2012г. и должен уменьшиться исчисленный налог.
Либо же я не права и тогда получается, что ЗУП неверно отражает перерасчет в справке за 2012г?

Сообщение от MN

нужно просто заполнить по этому сотруднику новую справку с тем номером, которая была сдана?

да.
Только непонятно, почему Вы собираетесь переделывать 2-НДФЛ, если в 2012 году работник получил то, что получил.

Добрый день.
Поскажите, пожалуйста, по поводу уточнения 2 НДФЛ за 2012г.
В августе 2013г. выяснилось, что сотруднику был рассчитан отпуск по ошибке за мае 2012г. Я перерасчитала май, убрала отпуск и досчитала зп за май 2012. Справка 2 НДФЛ за 2012г формируется за минусом излишне оплаченных отпускных, но доначисленная зп попадает в справку за 2013г. Это верно?
Существует ли в ЗУП какой-то механизм корректировки уже принятых ИФНС справок или нужно просто заполнить по этому сотруднику новую справку с тем номером, которая была сдана?

Угу)) Краснодар!!!! Вам правильно Генук ссылку скинул..Наверняка Вы с инспектором недопоняли друг друга..это налог можно показывать, как исчисленный, удержанный и перечисленный

(*_*),
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=488442

Сообщение от Котообъект

Именно доход - начисленный

оо тоже с Краснодара?
мне вчера в 4-й налоговой в кабинете по приему 2-ндфл объяснял инспектор, что надо фактически выплаченный

Viola_new, легко отобьётесь, т.к. другого дохода, кроме матвыгоды у него не было... линия защиты: справки полностью идентичны, поэтому нет смысла в дублировании... не было ни копейки выплаченного дохода...

Именно доход - начисленный

Добрый день, ответьте пожалуйста на принципиальный вопрос - в справке 2-ндфл указывается НАЧИСЛЕННЫЙ доход или ВЫПЛАЧЕННЫЙ ?

Если по выплаченному доходу, то как быть если имеет место как задержки зп по несколько месяцев, потом долги по зп выплачиваются в след.году.
В 2-ндфл не выплаченный доход не указываем? А потом, что? Когда будет погашена зп за год, надо будет подавать уточненный реестр по 2-ндфл?

http://www.klerk.ru/doc/259982/
вот письмо
судя по всему меня мучают по делу...
хотя и не хочется это признавать

Сообщение от Viola_new

письмо Разгулина нарыла, всем спасибо

а можно с этого места поподробнее?

upd
письмо Разгулина нарыла, всем спасибо

подскажите, пожалуйста, не обсуждалась ли тема насчет сдачи сведений о неудержанном НДФЛ?
поиском не нашла... может быть криво ищу...
ситуация: НЕ сотруднику был выдан беспроцентный заем, заем погашен.
Мы отчитались по НДФЛ по этому физ лицу 18 января 2013 (т.е. в течение месяца после окончания налогового периода).
Теперь налоговая дергает, что должны были отчитаться по данному физ лицу дважды: как о неудержанном НДФЛ (признак 2) и как о получавшем доход (признак 1). Где бы об этом почитать? А то мы попали еще в какую то выборку по наказуемым и дело направлено мировому судье...
в общем какой-то бред.

Сообщение от Артур87

мне в отчете что указывать ?? то что отчислений не делал ,либо указывать что делал?

лучше все заплатить, а потом сведения подать начислено=удержано=перечислено. штраф от этого не изменится, а если укажете

Сообщение от Галина1977

Удержано 3000, уплачено 1000. (Например).

то когда все перечислите придется уточненные сдавать.

Сообщение от Артур87

мне в отчете что указывать

Удержано 3000, уплачено 1000. (Например).

В общем остался я без бухгалтера ))). Делаю отчет 2НДФЛ первый раз ,про сроки -знаю ) сдать до 1го апреля,сейчас 6 мая .
Такая ситуция ... у меня было оформленны в начале года несколько человек по договору подряда ,затем с марта месяца только 3 человека по трудовому,у всех оклад 5000 руб. Уволены они 28 декабря 2012 года. Платил подоходний я только за первый квартал ,погряз в долги. Так вот - мне в отчете что указывать ?? то что отчислений не делал ,либо указывать что делал?

Спасибо, что откликнулись. В понедельник так и попробую сделать.

Уточненную за 2012 год через ТКС подать не получится - первички не было; видимо, придется идти в налоговую с письмом, в котором объяснить ситуацию: все справки поданы за 12 месяцев 2012 года, прошу считать сданный отчет отчетом за 2012 год.