Ответить в теме

Вопрос не закрыт(

В Декларации за 2-й квартал 2015г. создан дополнительный лист к разделу 9, и там как раз эта сумма? Зачем? Как поступление. Написано: дополнительный лист составлен 30.06.2015г. В первом квартале не показали реализацию, может это таким образом откорректировали 1-й кв.?

Вложение 59795

talya, скрин анализа покажи?

Да, именно так

talya, то есть в анализе за 2 квартал, если сформировать отчет то если провалиться в блок реализация там будет расшифровка по документам и ты видишь поступление на расчетный счет?

Не то отправила?

Вложение 59793Вложение 59794

Сообщение от Климов Сергей

Последовательность проведения документов не нарушена?

Сообщение от scaramouche

talya, последовательности проведения документов восстановлены?

вот этих

Ок. Какие сделать, доков или как в анализе отображается?

Сообщение от talya

Вроде да

скриншоты давайте

Вроде да, там два документа, поступление на р/с 30 марта и реализация 31 марта, даты-время проверила, пере провела, откатила закрытие месяца, пере провела, хотя он тут вроде и не влияет

talya, последовательности проведения документов восстановлены?

Последовательность проведения документов не нарушена?

1С Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия , редакция 2.0(2.0.66.24)
Подскажите, почему то в Анализ состояния налогового учета по НДС за 2 кв. отражается поступление на р/с за 1кв. в начислении по реализации в разделе "отражены в книге продаж" (но в саму книгу продаж это поступление не входит, так как нет сч. фактуры)
В 1кв. это поступление отражается так:
1. Авансовая сч. фактура (поступление на р/с) 30.03.2015г. сумма допустим 100 руб.
(отражено и в книге продаж и в книге покупок) 30.03.2015г.
2. Реализация сч. ф от 31.03.2015г. сумма 100 руб.
отражена в книге продаж
Это все наглядно видно в анализе состояния налогового учета по НДС
Вроде все логично завершилось, но во втором квартале, "Анализ состояния НУ по НДС" подтягивает поступление от 30.03.2015г. в сумме 100 руб. в разделе "Реализация", тем самым увеличивая сумму реализации.
Что нужно проверить и исправить?