Ответить в теме

У меня вопрос я в 3 квартале могу взять в зачет заявления за апрель, май, июнь, июль они у меня подтверждены в 3 квартале их всего получается 75 шт, но попадает в книгу покупок только 38. Кто знает почему так и как это исправить?

Сообщение от Olga__Z

На форуме ФНС говорят, что по всем не российским контрагентам нужно оставлять поля ИНН/КПП пустыми. У меня тоже все Беларусы и Казахи с УИН заведены - буду удалять...

Необходимо код вида операции ставить 19))

Добрый день. Скажите, пожалуйста, как сделать, чтобы в гр 7 книги покупок попадала дата и № пп по НДС, уплаченного в таможню?

Аноним,извините в 8,2 давно не работаю в 8.3 не нужно заполнять - отражение НДС к вычету - если у вас задваивается, возможно тоже не нужно -удалите это документ и ГТД в книге покупок будет отражено правильно

тоже возник вопрос по поводу частичного возмещения - гр 15 нужно заполнять полностью суммы из ГТД? или только на сумму которую возмещения? в книге продаж (восстановление НДС при экспорте) в прошлом квартале заполнилась сумма из ГТД 1 *** *** , хотя восстановление НДС было частично только на 321руб

Добрый день!
Подскажите пожалуйста
У нас 1С 8.2
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.14)


ГТД была от 31.12.15 (так и провела через документ ГТД по импорту)
А возмещение НДС хочу сделать в январе 2016
Делаю через покупка - отражение НДС к вычету....

При формировании книги покупок эта сумму ндс задваивается четко....в чем ошибка, может где-то галки не надо ставить?
Как мне например только часть НДС возместить по этому ГТД

Сама и отвечу на свой вопрос. В книге покупок нужно ставить номер регистрации заявления , присвоенный ИФНС при приемке.

Добрый день.
Возник вопрос : при заполнении книги покупок номер заявления о ввозе товаров из ТС ставить тот ,который присвоили в налоговой или тот ,что автоматом в бухгалтерской программе ?
Я при формировании книги покупок выбирала раньше само заявление и номер попадал ,который в 1С. Сегодня сомнения появились.

Кто нибудь выгрузил отчёт по НДС в 608 релизе без ошибок? Можно сказать что с механизмом выгрузки(а значит и с релизом 608 и самой Регламент отч -ю) всё ОК?

Сообщение от Energizer

А почему ваш поставщик грузит вам со ставкой 0%?

Он не грузит, он оказывает услуги по перевозке

Сообщение от Puzik

Коллеги, вы в книге покупок регистрируете счета-фактуры с 0%? Почитала, что вроде как не надо, т.к. нет вычета, но у поставщика-то они в книгу продаж попадут

А почему ваш поставщик грузит вам со ставкой 0%?

Сообщение от Тоня

И что?

Переклинит их программу проверки. Или я не права?

Номер декларации на товары имеет структуру ХХХХХХХХ/ХХХХХХ/ХХХХХХХ. О каких семи цифрах может быть речь в некой статье?

Сообщение от Puzik

но у поставщика-то они в книгу продаж попадут

И что?

Коллеги, подскажите, в гр. 3 книги покупок ставим номер ГТД, это последние семь цыфер? или я ошибаюсь. Когда в 1 квартале сдавала , то полностью писала ГТД, а теперь прочитала статью "ЗАПОЛНЯЕМ КНИГУ ПОКУПОК "ПО-ИМПОРТНОМУ" и стала сомневаться, подскажите как правильно заполнить гр.3?

Коллеги, вы в книге покупок регистрируете счета-фактуры с 0%? Почитала, что вроде как не надо, т.к. нет вычета, но у поставщика-то они в книгу продаж попадут

Коллеги прочитала ветку, не могу определиться, что ставим в гр.7, если платили НДС ч-з таможенного брокера. Номер ГТД ставить в гр.3?
Спасибо!

Сообщение от Veo

При восстановлении..? В книге продаж? В графе "покупатель"? Мне кажется, ее вообще пустой нужно оставлять.

Нет в книге покупок, то что ставится с кодом 25. У меня туда наименование продавца ставится таможня. Вот я думаю, может туда надо не таможню ставить, а поставщика НДС которого я восстанавливаю, а потом в книге покупок отражаю

Сообщение от Ангелика

при восстановлении НДС мне тоже в качестве поставщика указывать поставщика по ГТД или все-таки Таможню?

При восстановлении..? В книге продаж? В графе "покупатель"? Мне кажется, ее вообще пустой нужно оставлять.

Подскажите, пожалуйста, вчера обновили релиз в 1с. Теперь в книге покупок по кодом 20 отражается наименование поставщика, как и хотели налоговики. Но у меня возникает вопрос, а теперь при восстановлении НДС мне тоже в качестве поставщика указывать поставщика по ГТД или все-таки Таможню?

Сообщение от vak

А разве здесь, в форуме, выработалось другое мнение?

Не знаю, я такой же пользователь как и вы. Меня всего лишь заинтересовал автор некой инструкции.

Сообщение от vak

Или Вы лично считаете иначе?

Я лично согласна в Лозовой, документ, подтверждающий перечисление аванса брокеру в книге покупок налоргам не интересен.

Сообщение от vak

Интересно, что в таком случае дает для ФНС указание номера и даты п/п этого брокера, если самого брокера идентифицировать невозможно? А в моём случае мы вообще переводим деньги навалом на Платёжную карту брокеру, и он с неё делает платежи на таможню... В итоге можно видеть только дату и номер чека.

У вас в таможенной декларации реквизиты какого платежного документа указаны? Наверное, именно чека брокера? Если вы на таможне запросите подтверждение оплаты, то там тоже наверняка будут именно реквизиты платежного документа брокера. Так что для налоговой, мне кажется, как раз это и будет документ на уплату НДС таможне, а не ваш перевод на карту брокера.

Сообщение от Тоня

Статья "независимого консультанта"?

Лозовая А.Н., начальник отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
"Если НДС по ввозимым товарам был уплачен таможенным представителем, то импортер вправе указать в графе 7 книги покупок реквизиты платежного поручения, подтверждающего перечисление таможенным представителем денежных средств таможенному органу на уплату НДС. Платежные документы на перечисление импортером средств таможенному представителю для уплаты таможенных платежей отражать в книге покупок не нужно. Но в случае необходимости импортер должен будет представить такие документы налоговому органу".

не берусь судить, насколько её мнение "независимое"...

все это из вышеуказанной ссылки в посте от 15.10.2015 18:19

А разве здесь, в форуме, выработалось другое мнение?
Или Вы лично считаете иначе? Поделитесь пожалуйста, как более правильно поступить?

Статья "независимого консультанта"?

Сообщение от Тоня

Можно.

Ок , спасибо...

По поводу номера и даты п/п , подтверждающего перечисление уплаты НДС в таможню нашим таможенным представителем.

Сижу читаю инструкцию из "Главная книга", 2015, N 18
"...В Правилах ведения книги покупок говорится о документе, подтверждающем фактическую уплату таможенному органу НДС. Платежка в адрес таможенного представителя на эту роль не годится. Поэтому в графе 7 книги покупок нужно указать реквизиты документа, которым брокер перечислил деньги, направленные на уплату НДС. Эти данные будут и в графе В "Подробности подсчета" декларации на товары, и в подтверждении уплаты таможенных пошлин, налогов. Копию этой платежки брокер вам наверняка предоставит, отчитываясь за выполненную работу...."

Получается что в строке "Книги покупок", относящейся к закупке данного товара, нет никакого намёка на реквизиты, например на ИНН нашего брокера (таможенного представителя). Интересно, что в таком случае дает для ФНС указание номера и даты п/п этого брокера, если самого брокера идентифицировать невозможно? А в моём случае мы вообще переводим деньги навалом на Платёжную карту брокеру, и он с неё делает платежи на таможню... В итоге можно видеть только дату и номер чека.

Можно. И нет тут никакой аналогии, все русским по белому прописано в 1.1.-172-НК.

Всем привет...
Тут вот такой срочный вопрос возник
Товар из Китая был получен в июне 2015 (ГТД и пр.).
В книгу покупок за 2 квартал вычет не был включён.
Можно-ли этот вычет включить в книгу покупок 3 квартала ( грубо говоря - можно-ли переносить такие вычеты в другие периоды, по аналогии с покупкой российского товара ) ?

По поводу гр.15 наконец то всё разъяснили здесь бухонлайн.ру/forum/index?g=posts&t=332041. Внизу ответа есть подробное описание во вложении

Здравствуйте! Как думаете, неправильная сумма в графе 15 может как то повлиять на отказ в возмещении ндс? Сумма ндс в книге покупок правильная.

С 1кв года стала указывать поставщика ИФНС г Самары дали однозначный ответ - в инструкции поставщик
в ГТД 1С в ячейке Таможня - выбираю поставщика ставлю расчеты- 60.01 (да для имп. операций 60.01 в оборотно-сальдовой ведомости эти операции отражаются отдельно - очень хорошо все видно- затем ручными проводками закрываю платежи на таможню и 60.01 ГТД поставщик

Акт сверки с поставщиком формирую только в евро - рублевые платежи по 60.01 не мешают

я что-то так и не пойму -кого же все-таки указывать, как поставщика- Тамжню (брокера) или поставщика?