Ответить в теме: Принять в расходы с НДС на ОСНО - можно или нет?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от VNA76 А в 2018 пойдет? Нет, конечно Сообщение от VNA76 Или может его потом списать на не принимаемые к НУ только можно? На не принимаемые всегда пожалуйста
Поняла, спасибо большое. Сообщение от Январь то и в декабре этот НДС в расходы не пойдет А в 2018 пойдет? Или может его потом списать на не принимаемые к НУ только можно?
Сообщение от VNA76 В прочие расходы какого периода? Декабря НДС в расходы при ОСНО включать нельзя, кроме оговоренных в ст. 170 случаев. То, что вы его к вычету не заявили, не дает вам права уменьшать налог на прибыль. Если ничего не должны восстанавливать, то и в декабре этот НДС в расходы не пойдет.
Сообщение от Январь И этот восстановленный НДС идет в прочие расходы (аб.3 пп. 2 п. 3 ст. 170 НК) Сообщение от Январь в декабре 2017 .
Простите, я не поняла... В прочие расходы какого периода? Дело в том, что доход сейчас образовался неожиданно, это неустойка по договору, без НДС. Основная часть расходов (95%) пойдет в стоимость построенных объектов (вместе с суммой НДС висит на 08.03), но такие как з/п директора, аренду офиса (с НДС) и некоторые услуги (с НДС) хочу принять сейчас в расходы, но без НДС, так как на ОСНО. Никакой НДС к возмещению я не хочу показывать, доходов точно никаких в этом году не будет, а с 2018 переход на УСН... В этом случае не надо же ничего вычитать, а потом восстанавливать?
В 3 квартале нельзя. Если переход на УСН с 2018 года, то вы НДС должны восстанавливать в декабре 2017 (сначала вычет показать, потом восстановить). И этот восстановленный НДС идет в прочие расходы (аб.3 пп. 2 п. 3 ст. 170 НК)
Добрый день! ООО на ОСНО, можно списать в расходы стоимость материалов или услуг с НДС? С нового года переходим на УСН, НДС никакой не платим и не возмещаем, деятельности нет вообще пока, просто образовался внереализационный доход, надо чем то перекрыть.
Правила форума