Ответить в теме: HELP: непонятки с отражением производства в декларации по налогу на прибыль
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от vak С словом в названии "ответах" описался ОтчетыВложение 61326
Сообщение от kot А так в Ответах есть Анализ учета по налогу на прибыль. Простите, это где? С словом в названии "ответах" помню только книгу Богачевой "Управление торговыми операциями в вопросах и ответах"... Но это к конфигурации "Управление Торговлей"
Ок, спасибо всем!!! НДС отправил, теперь можно сидеть разбираться в ваших рекомендациях... )))
Ноги растут от номенклатуры. Настройте счета учета номенклатуры ( как покупаемой, так и готовой продукции) и будет все хоккей (даже при приходе автоматом будут подставлятся не только нужный счет но и субсчет). Налоговый учет видно в ОСВ - настройки и там галочку поставить НУ. Прямые и косвенные - уже обсуждалось- при настройке учетной политики заведите статьи затрат для прямых и косвенных отдельно. И снова - хоккей.
vak, смотрите сюда: Главное - Налоги и отчеты - Налог на прибыль - Номенклатурные группы реализации продукции, услуг. Сюда впишите ваши номенклатурные группы, по которым у вас проходила реализация собственной продукции.
vak, Ольга тебе дело говорит. Выручка это счет 90. А так в Ответах есть Анализ учета по налогу на прибыль. Да и на диске ИТС, большое описание по прибыли.
Не вижу возможности в 1С Бухгалтерия 3.0 увидеть проводки с указанием счетов именно налогового учета. Тут есть только кнопа Дт/Кт, в ней расписаны проводки, но счета для них, как Вы пишете, приведены для БУ ps возможно, кто-то из коллег, работающих с конфой Бухгалтерия 3.0, прояснит ситуацию...
Я спрашивала про проводки НУ - а Вы даете проводки БУ ( поверьте есть разница ) т.к в НУ нет счетов 68,02 и 90,03
Сообщение от vak да..., все уходит на 90.02.1... никогда не приходило в голову заглядывать сюда, поскольку производства не было... Может еще и подскажете, где настраивается, чтобы продажи с 43 счета все шли по 90.01.1? виноват... все-таки ошибся... В проводках документа реализации вижу 3 записи первая Д 90.02.1 К 43 вторая Д 62.01 К 90.01.1 третья Д 90.03 К 68.02 Значит все-таки стоит 90.01.1, как Вы и говорили
У меня УПП - там свои настройки.
Сообщение от OLGALG vak, проверьте настройки программы в плане счетов учета в НУ реализация в НУ на какой счет учета уходит 90.01.1 - собственное производств а 90.01.2 - это покупные товары . Откройте любой документ реализации и посмотрите проводки по НУ. да..., все уходит на 90.02.1... никогда не приходило в голову заглядывать сюда, поскольку производства не было... Может еще и подскажете, где настраивается, чтобы продажи с 43 счета все шли по 90.01.1?
vak, проверьте настройки программы в плане счетов учета в НУ реализация в НУ на какой счет учета уходит 90.01.1 - собственное производств а 90.01.2 - это покупные товары . Откройте любой документ реализации и посмотрите проводки по НУ.
Сообщение от kot Увеличить количество Ном.Групп. не понимаю..., зачем, для чего...
Сообщение от kot Увеличить количество Ном.Групп. сморим откуда ноги росту))) декларация формируется по проводкам. а нет в Декларации расшифровки для строк 011 и 012 Приложения 1 к листу 02, ... расскажите мне пожалуйста, с какого счета данные попадают в строку 011, и с какого - в строку 012...
Увеличить количество Ном.Групп. Сообщение от vak - смотрю Приложение 1 к листу 02 и вижу: код строки 011 Выручка от реализации товаров (работ услуг) собственного производства - 0, код строки 012 Выручка от реализации покупных товаров: вся выручка. сморим откуда ноги росту))) декларация формируется по проводкам.
Всем привет Не очень давно имею дело с производством, но хочется в 1С Бухгалтерия настроить все так, чтобы получать корректные результаты Версия Бухгалтерии - последняя актуальная (почти), 3.0.60.46 Схема работы: - покупаем сырье, приходую на 10.01 - делаю ежедневно документ Производство: - -ставлю Счет затрат 20.01 - -в закладке Материалы заношу все сырье, израсходованное за смену, статья затрат - "Списание материалов" - -в закладку Продукция вношу получившуюся продукцию ( их несколько видов), счет учета: 43, плановую цену и плановую сумму рассчитываю и вношу так, чтобы получившаяся сумма "плановых сумм" продукции была равна сумме себестоимостей затраченного сырья... - продаю получившуюся продукцию со счета 43 - движения товаров по счету 41 вообще нет... Вроде всё, что имеет существенное значение... А в чем проблема: - делаю закрытия месяцев и формирую декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2018 - смотрю Приложение 1 к листу 02 и вижу: код строки 011 Выручка от реализации товаров (работ услуг) собственного производства - 0, код строки 012 Выручка от реализации покупных товаров: вся выручка. Но почему? Ведь у меня не было реализации покупных товаров, была только реализация продукции собственного производства, что я и показал чуть выше... - теперь смотрим: Приложение 2 к листу 02: - -есть некая сумма у строки с кодом 010 (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам работам услугам) - весьма незначительная (в расшифровке говорится что это оборот по дебету счета 90.02), - -строки 020 ( прямые затраты налогоплательщиков, осуществляющих оптовую... торговлю в текущем периоде и относящиеся к реализованным товарам ) а также 030 (в том числе стоимость реализованных покупных товаров) - вообще нулевые, - -а основная сумма затрат идет по строке 040 - Косвенные затраты , всего Что-то тут неправильно... Прошу помощи...
Правила форума