Ответить в теме

Сообщение от Olya09

Если мы начисления НДС во 2 и 3 кв 2017не сделали с подарков,обязательно ли уточнять Декларацию НДС за эти периоды. или можно доп листы в Декларации за 4 кв сделать?

Начисления на более поздние периоды переносить нельзя.

Если мы начисления НДС во 2 и 3 кв 2017не сделали с подарков,обязательно ли уточнять Декларацию НДС за эти периоды. или можно доп листы в Декларации за 4 кв сделать?

Сообщение от Olya09

специально закупленные и списанные на представительские расходы тоже объект НДС?

Считается, что да. Есть иная точка зрения.

Сообщение от Olya09

если закупка без НДС и ничего к вычету мы не принимали

Это не имеет значения

Январь, спасибо. и еще вопросик: для деловых партнеров подарки с логотипами нашей фирмы специально закупленные и списанные на представительские расходы тоже объект НДС? если закупка без НДС и ничего к вычету мы не принимали

Сообщение от Olya09

к примеру трудовые книжки сотрудникам новые списываем,так НДС же начисляем?

Вы НДС на что-то начисляете, если отдаете безвозмездно кому-то. Потому что для целей НДС безвозмездная передача = реализация
Если вы что-то используете для хоз.нужд фирмы, никакой НДС не начисляется.

OLGALG, спасибо. Это я наверное путаю со вводом в эксплуатацию если СМР хоз способом. Или к примеру трудовые книжки сотрудникам новые списываем,так НДС же начисляем?

Сообщение от Olya09

ведь к примеру при вводе спецодежды в эксплуатацию мы НДС сверху отдаем в бюджет

Тема про налог на прибыль - Вы про НДС - ну и на каком основании описанный Вами аттракцион неслыханной щедрости - про уплату в бюджет НДС со спецодежды.

ПРи вводе в эксплуатацию шкафов и др хоз. инвентаря ,НДС восстанавливать ранее по ним принятый нужно? и наручивать сверху нужно на него? ведь к примеру при вводе спецодежды в эксплуатацию мы НДС сверху отдаем в бюджет ,так как для хоз. нужд. поправьте,поэжалуйста,если я ошибаюсь

Сообщение от Январь

И вот оно счастье, за которое ничего не будет

спасибо большое, именно в этом и хотела убедиться)

Сообщение от ТатьянаC

а какие могут быть основания?

Основания для чего? Не показывать убыток? Тут только одно основание: я (директор) так хочу.
Даже не обязательно с документами мудрить. В декларации косвенных расходов получилось. например, 545 тыс., а вы "случайно" забили 445 тыс. И вот оно счастье, за которое ничего не будет, кроме уплаты лишнего налога

Сообщение от ТатьянаC

Старый ворчун, спасибо, звучит как - что хочу то и ворочу)

"Кто в доме хозяин - я или мухи?!"

Старый ворчун, спасибо, звучит как - что хочу то и ворочу)

Сообщение от ТатьянаC

а какие могут быть основания? расходы ведь должны быть экономически обоснованы, а раз они приводят к убытку.. или я не правильно мыслю?
И если мы по прибыли этот документ отнесем в непринимаемые, то и НДС не можем включить в вычеты, правильно?

"ошибиться" можно по одному документу везде написано.. а можно ли в части одного документа? не смогла найти такого(

ты решила завысить налогооблагаемую прибыль - это и есть основание. какие ещё тебе нужны?

уменьшай строки в расходном листе в декларации, как тебе хочется - всё.

или безопаснее не включать вообще ни в расходы по прибыли ни в вычет НДС?

а какие могут быть основания? расходы ведь должны быть экономически обоснованы, а раз они приводят к убытку.. или я не правильно мыслю?
И если мы по прибыли этот документ отнесем в непринимаемые, то и НДС не можем включить в вычеты, правильно?

"ошибиться" можно по одному документу везде написано.. а можно ли в части одного документа? не смогла найти такого(

Да в прибыли можно "ошибиться". За завышение налога санкций нет

по НДС можно, по прибыли оснований нет

Подскажите пожалуйста, есть необходимость отразить в расходах часть расходов по одному документу?
т.е. если весь акт принять к расходам, то и НДС к вычету и убыток получается.. Если не принимать целиком, большой налог.. Можно часть принять и к вычету по НДС и в расходы по прибыли, а часть не принимать?

в декларации не отражается не уплата, не переплата.
если в карточке расчетов с бюджетом есть переплата, то платить не нужно. Для этого надо сделать сверку с налоговиками.

Добрый день.
Где в декларации указываются переплаченные суммы по налогу?
У меня получается,что по декларации нужно доплатить сумму, а у меня переплата по итогам года. Нужно платить?

Спасибо

нельзя (п.4 Статья 270 НК РФ)

Подскажите, можно ли принять в расход по налогу прибыль сумму входного НДС (по аренде помещения), не принятого к вычету, а списанного на 91.02?

Январь, значит так и должно быть, заранее благодарю Вложение 59700

Сообщение от Irysya

оставить как есть или убрать копейки вручную и подогнать под сумму в декларации по ндс?

Подгоните копейки

Сообщение от Irysya

Подскажите, это правильно, что НУ и БУ по сч 99 расходиться?

Не вижу в описанной ситуации расхождений вообще

1)вопрос: в декларации по НП в стр.010 выручка от реал.всего стоит сумма 55933 не совпадает с декларацией по НДС стр.010 гр.3 55932 на 1руб. ??? В декларации на прибыль сумма выручки делится на выручку покупных товаров (стр.012) и собственного производства (стр. 011) а общая сумма в (стр 010) и получается разница за счет округления на 1руб. Вопрос такой оставить как есть или убрать копейки вручную и подогнать под сумму в декларации по ндс? 2) по Дт 99.01. следующая ситуация
БУ сумма 13*338,36 руб НУ сумма 12*376,36 руб Разница между НУ и БУ составляет 962 руб.
Эта сумма как раз налога на прибыль который должна уплатить по итогам 1кв. и она висит у меня на Кт 68.4.1 Подскажите, это правильно, что НУ и БУ по сч 99 расходиться? Если нет, то как исправить данную ситуацию. Заранее спасибо. (ПБУ 18/02 не применяем)

спасибо огромное

Irysya, да и так, и так можно

т.е можно 1) списать РБП по программе, а ПК ввести в эксплуатацию во 2кв. и 2) РБП в сроках использования исправить на 01.04.17 по 31.30.19г. и ПК ввести в эксплуатацию с 01.04.17

Сообщение от Irysya

Возник такой вопрос в декларации по НП в стр.010 выручка от реал.всего стоит сумма 55933 не совпадает с декларацией по НДС стр.010 гр.3 55932 на 1руб. ???

А вопрос то в чем? Если должно совпадать, значит где-то ошиблись

Сообщение от Irysya

Скажите, а если компьютер не вводить в эксплуатацию то как быть с прогр. 1С которая относится к РБП и списывается путем амортизации, т.е как перенести тогда эти расходы в 1с8.3

1с может работать и на каком-то другом компьютере. Как вариант, и 1с пока не "начинать использовать"