Ответить в теме: Дата перечисления НДФЛ пришлась на 31.03.2018. Будет обработано банком 2.4.2018
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от zorro_z Именно в этом и отличие ГПХ от трудового? ну вообще-то не в этом , но для 6-НДФЛ - в этом.
Да, спасибо! Именно в этом и отличие ГПХ от трудового? Не т привязки даты в строке 100 к последнему дню месяца. И строи 100 и 110 по датам совпадают! Так?
zorro_z, не надо сваливать на программу. Слово "зарплата" применяете лично вы. Если доход выплачен 28 марта, то это и есть дата получения дохода. Потому что это не зарплата работника. И потому именно эта дата должна стоять в строке 100
Или все же для ГПХ строка 100 = 110? 100- 28.03.2019 (четверг) 110- 28.03.2019 (четверг) 120- 29.03.2019 (пятница)
Поскольку в Бухсофте все заносим - вот и приходится там это проставлять, чтобы потом программа выдала как надо. И потому вопрос понятен: в разделе 2 по этому ГПХ-работнику имеем право те же даты применить?
zorro_z, при договоре ГПХ не бывает принятия, увольнения и зарплаты. Вы уж как-то определитесь, договор ГПХ у вас или трудовой
Вопрос о работнике по договору ГПХ. Принят, работал и уволен в марте - 31.03.2019. Ему ЗП начислили и выплатили 28.03.2019, как и штатнику - в те же даты. НДФЛ перечислен 29.03.2019. Можно ли по нему те же цифры во 2 разделе давать, или есть тонкости? 100- 31.03.2019 (воскресенье) 110- 28.03.2019 (четверг) 120- 29.03.2019 (пятница)
Сообщение от zorro_z Можно ли представить сроки по 6-НФДЛ по строкам 100, 110, 120 вот так: Можно.
Подниму тему из-за приближающегося отчета 6-НДФЛ за 1 квартал, где в марте - последние два дня - выходные! Можно ли представить сроки по 6-НФДЛ по строкам 100, 110, 120 вот так: 100- 31.03.2019 (воскресенье) 110- 28.03.2019 (четверг) 120- 29.03.2019 (пятница) В результате выплата ЗП и перечисление НФДЛ состоятся в этом же месяце/в этом же квартале. Раннюю выплату ЗП объясняем тем, что работник уходит с 1 апреля в отпуск. Так?
Добрый вечер! Спасибо большое.
Сообщение от Snegoorka раздел 2 пустой Да Сообщение от Snegoorka относить на 080 или 070? 70. А 80- прочерк
Добрый вечер! ИП заключил труд.договоры с 15.06.18. Заполняю 6-НДФЛ: раздел 2 пустой, а в разделе 1 заполняю начисления по строкам 020, 030, 040. А НДФЛ уплаченный 10.07. куда относить на 080 или 070? Пожалуйста, помогите
Сообщение от zorro_z У меня-то в планах как раз за полугодие это не показывать. ну если не будете показывать во 2 квартале, то недоимку не насчитают, и ПОКА такие варианты пропускают, но неизвестно, везде ли и как будет дальше.
Сообщение от ZZZhanna если заполнено в разных кварталах два одинаковых блока в р.2, то эта сумма будет начислена дважды, => недоимка, пени и штрафы. Уточненку надо сдавать обязательно. У меня-то в планах как раз за полугодие это не показывать. А если возникнет вопрос об уплате 2.04.2018, то представить платежку с отметкой банка, в которой четко прописано, что дата ее составления и поступления в банк - 31.03.2018. А уж исполнение банком - 2.4.2018. Ведь В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 45 НК РФ обязанность по уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке .
Сообщение от бух2007 Но я бы не стала уточненку посылать из-за этого. начисления они делают именно по блокам раздела 2. Т.е. если заполнено в разных кварталах два одинаковых блока в р.2, то эта сумма будет начислена дважды, => недоимка, пени и штрафы. Уточненку надо сдавать обязательно.
Сообщение от бух2007 этого блока в разделе 2 за 1 кв вообще не должно быть. Но я бы не стала уточненку посылать из-за этого. А если за 1 квартал он все-таки мною вставлен, то во 2 квартале (за полугодие) его уже не повторять?
Сообщение от zorro_z Спасибо, теперь понятно. Я должна была 2-й раздел не заполнять, Да, за март, т.к. 02.04.18 - уже апрель. А блоки за январь и февраль- должны быть. А вот за декабрь 17г - у кого как Об этом целая тема на клерке есть. Всё зависело от того, как посмотрит на это конкретная НИ. большинство, как я понял, не против были "закрыть год", что на 2018 ничего не переходило. У меня например декабрь в 1 кв 2018 года не попал, т.к было за год в 6-НДФЛ 100-31.12.17, 110 - 28.12.17, 120-29.12.17, все даты - декабрь 17 значит попадают в годовой отчёт. И с 2-НДФЛ совпадёт, и ТК не нарушен. Над.К скажет, что неправильно и будет права, Но раз НИ "закрыла глаза" - так удобнее. Вывод - золотое правило в отчёте за квартал, полугодие и т.д- ни одной даты другого периода.
Сообщение от бух1017 а вы не пробовали учебный модуль 6-ндфл? Мне он помогает https://yadi.sk/d/FFEA7p153UP4qt Спасибо за помощь! Уже пытаюсь освоить.
Сообщение от zorro_z верно? /не могу не спросить, пока до конца не уясню логику/. а вы не пробовали учебный модуль 6-ндфл? Мне он помогает https://yadi.sk/d/FFEA7p153UP4qt
Сообщение от бух2007 этого блока в разделе 2 за 1 кв вообще не должно быть. Но я бы не стала уточненку посылать из-за этого. Спасибо, теперь понятно. Я должна была 2-й раздел не заполнять, чтобы в полугодии его заполнить именно так, как заполнила в 1 квартале: 30.03.2018 30000 31.03.2018 3900 02.04.2018 верно? /не могу не спросить, пока до конца не уясню логику/.
Сообщение от zorro_z 2) Вот в таков виде должен быть 2-й раздел за 1 квартал? 30.03.2018 30.03.2018 (сумма выплаты) 02.04.2018 - тут пусто? этого блока в разделе 2 за 1 кв вообще не должно быть. Но я бы не стала уточненку посылать из-за этого.
Сообщение от бух2007 Где я писала, что это надо отражать в отчете за 1 квартал? Вы правы - нигде. Это мною додумано. 1) Значит, надо посылать уточненную 6НДФЛ? 2) Вот в таков виде должен быть 2-й раздел за 1 квартал? 30.03.2018 30.03.2018 (сумма выплаты) 02.04.2018 - тут пусто?
Сообщение от zorro_z Тем самым вы от прежнего своего ответа отказываетесь? странный вывод. Где я писала, что это надо отражать в отчете за 1 квартал? если хотя бы одна строка выходит за пределы периода, отражать в этом периоде нельзя. Сообщение от zorro_z Исходя из наших записей при отсутствии доходов и всего прочего за полугодие 2 раздела вообще не будет! как же не будет, если в полугодии как раз этот блок будет: 100 -31.03.2018 110 -30.03.2018 120 -02.04.2018 хотя я бы отразила по-другому: 100 -30.03.2018 110 -30.03.2018 120 -02.04.2018
Сообщение от бух2007 правильно отразить этот блок в разделе 2 за полугодие Тем самым вы от прежнего своего ответа отказываетесь? Значит, за 1 квартал строка 120 = 02.04.2018 - теперь уже неверная? Ведь мы считали, что вот такая запись во 2 разделе 6НДФЛ верная. И в форуме это подтвердили 100 -31.03.2018 110 -30.03.2018 120 -02.04.2018 ================== Исходя из наших записей при отсутствии доходов и всего прочего за полугодие В 6НДФЛ 2-го раздела вообще не будет!
Сообщение от zorro_z Как на самом-то деле? правильно отразить этот блок в разделе 2 за полугодие
Сообщение от МалИП В разделе 2 отчёта 6-НДФЛ за квартал не должно быть дат следующего квартала ни в одной строке 100,110,120. Например в отчёте за 1 квартал не должно быть строки 120 с датой 02.04.2018 Как это? Здесь же, в этой теме в посте 2 сказано Сообщение от бух1017 срок, установленный для уплаты в строке 120 6-НДФЛ вы укажите 02.04.18 Поэтому - все правильно . Как на самом-то деле?
В нашей НИ объяснили просто и понятно. 100 - всегда последний день месяца. 110 - дата выдачи з/п - не может быть выходным, даже если работаете бех выходных. думаю они не правы, но делаю, как сказали. 120 - Не выходной обязательно. В разделе 2 отчёта 6-НДФЛ за квартал не должно быть дат следующего квартала ни в одной строке 100,110,120. Например в отчёте за 1 квартал не должно быть строки 120 с датой 02.04.2018, а значит и 100, и 110 тоже. Это попадёт во 2 квартал. А казначейство - это вообще ни при чём. Пусть хоть вообще всё перепутают и перечислят в НИ через неделю. Всё равно считается что Вы оплатили НДФЛ 30.03.18
Сообщение от zorro_z Но ведь он ВЫНУЖДЕННО пришелся он в соответствии с НК пришелся на 02.04.18. Сообщение от zorro_z мы-то отправили взнос НДФЛ 31 марта Ну не проводятся банком платежи в выходные дни, и это не несет никаких проблем. Не надо искать черную кошку там, где ее нет.
Сообщение от z_osen я против таких дат-начисление позже выплаты, пишу всегда дату выплаты(начисления она же), +1 110 меньше 100 - это красная тряпка для быка. Сигнал о том, что налог удержан до того, как он был исчислен. Поэтому если 110 меньше 100, делаем 100=110=дата выплаты Сообщение от zorro_z Но ведь он ВЫНУЖДЕННО пришелся не вынужденно, а по НК. Сообщение от zorro_z А если мы укажем 31.03.2018 - это криминал? не можете вы указать 31.03, это противоречит нормам НК и правилам заполнения 6-НДФЛ. Расчет может проверку не пройти. в 120 не может быть выходных дней. В 100 может, а в 120 нет.
Сообщение от Над.К Просто срок уплаты НДФЛ приходится на 2 квартал Но ведь он ВЫНУЖДЕННО пришелся - мы-то отправили взнос НДФЛ 31 марта (на день позже, как выплачена ЗП и страховые 30.03.2018). Два прошлых года это все проходило аналогично. Но в этом году выходные на 31марта и 1 апреля - все порушили! (Кстати, это в банках выходные - у нас же 6-дневная рабочая неделя!).
Правила форума