Ответить в теме

Тоня, спасибо

Да.
з.ы. Только раздел 6 в НДС заполняется в случае непредставления документов в 180-дневный срок.

добрый день, может у кого есть время, еще раз хочу уточнить, отгрузили на экспорт товар в Беларусь в сентября 2017, в декларации по НДС вообще ничего про экспорт не указываю, разделы 4 и 6 заполняются потом после подтверждения ставки, так?
в декларации по прибыли отражаю выручку сейчас, то что это экспорт в ней нигде не указывается?

Сербина,
Ташик777, спасибо

Сообщение от Василек2008

сразу пришлет требование разъяснить

будете из квартала в квартал копировать стандартный ответ.

пришлет - разъясните

Сообщение от Сербина

добрый день,
по прибыли в месяце отгрузки

спасибо огромное, т.е. база у меня будет отличаться по ндс и прибыли? и в декларации по ндс справочно я нигде не показываю эту реализацию?
просто налоговая сверяет базы по ндс и прибыли, и сразу пришлет требование разъяснить

Сообщение от Василек2008

я могу сразу этот НДС зачесть до истечения 180 дней.

если экспортный товар не сырьевой, и материалы и товары, оприходованы после 01.07.16, то входящий ндс можно зачесть на общих основаниях.

Сообщение от Василек2008

мы отражаем выручку в течение 180 дней и в декларации НДС и в декларации по прибыли?

добрый день,
по прибыли в месяце отгрузки

добрый день, подскажите, пож-та, давно не было экспорт в Беларусь
1. мы отражаем выручку в течение 180 дней и в декларации НДС и в декларации по прибыли?
2. может кто подскажет, где почитать про сырьевой товар и не сырьевой. мы
а)часть товара покупаем в РФ и перепродаем в Беларусь,
б)часть материалов получаем по договору переработки давальческого из Беларуси, потом производим из них продукцию и часть ее отправляем на экспорт в Беларусь (не давальцу) , часть продаем в РФ
я могу сразу этот НДС зачесть до истечения 180 дней.

Да.

Помогите пожалуйста, Российская компания оказываем услуги компании из Белоруссии по 3Д печати по их эскизам, место реализации как я понимаю по ст 148 является РФ, значит выставляю акт с НДС 18%? В декларации по НДС показываю как обычную реализацию книга продаж раздел 9

Спасибо большое, разобралась.

Значит, если я все правильно поняла, то отгрузку включаем в книгу продаж только после собранного пакета документов, а закупку полностью (не деля на части), во втором квартале?

Сообщение от Аноним

Производим бытовую химию, как я поняла это не сырьевой экспорт. Могу ли я принять вычет во втором квартале, или только когда покажу реализацию в книге продаж? И все таки делить сч.ф. по частям на производство экспорта и на РФ?

если товар не сырьевой, то вычет применяется на обычных условиях с 01/07/16г. и если материалы были приобретены после этой даты.

Сообщение от Аноним

В каком квартале включать эту закупку в книгу продаж?

или по прошествии 180 дней со дня отгрузки, если не соберете документы для 0%, но с начислением 18% для уплаты их в бюджет.

Производим бытовую химию, как я поняла это не сырьевой экспорт. Могу ли я принять вычет во втором квартале, или только когда покажу реализацию в книге продаж? И все таки делить сч.ф. по частям на производство экспорта и на РФ?

В книгу продаж включать тогда, когда будете подтверждать ставку 0% документами. Вычеты нужно делить и отражать в книге покупок исходя из того какой у вас экспорт: сырьевой или нет.

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Первый раз экспорт. Отгрузили, производимый нами товар во втором квартале. Включать ли эту отгрузку в книгу продаж во втором квартале или только тогда, когда будет собран пакет документов подтверждающих 0 ставку? Закупили материалы для производства, но часть этих материалов идет на производство товаров продаваемых в РФ. Надо ли разделять сч.ф. на части? В каком квартале включать эту закупку в книгу продаж?