Ответить в теме

Сообщение от Svetishe

Когда-то давно было какое-то письмо то ли Минфина, то ли налоговой, на тему, что подрядчики на УСН не берут к зачету НДС и для них материалы дороже, и предлагали некую формулу компенсации этой затраты. Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО

Спасибо! Просто впервые мы начали привлекать подрядчиков, и столкнулись с тем, что в основном это ИП на УСН. А я с таких никогда не работала

Сообщение от Server56

Но при передаче работ заказчику (уже от своего имени) на эту сумму надо будет НДС начислить.

Так и сделали, когда выставляли свою КС3 для заказчика.
Просто в актах, которые я прикладываю, есть расчет этого самого налога, я не знаю как мне кусочек сюда прикрепить, чтоб он не в формате xls был.

Подрядчик при расчете сметы закладывает эту компенсацию, она не возникает в КС-ах.

Поищите по "Компенсация НДС при УСН"

Сообщение от Svetishe

Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО

То есть 3 с гаком млн.?
Вполне может быть.
Но при передаче работ заказчику (уже от своего имени) на эту сумму надо будет НДС начислить.

В документы лезть у меня нет никакого желания, цифры по КС-3, еще раз повторю, мне непонятны. Что за налог и как он посчитался?

Когда-то давно было какое-то письмо то ли Минфина, то ли налоговой, на тему, что подрядчики на УСН не берут к зачету НДС и для них материалы дороже, и предлагали некую формулу компенсации этой затраты. Для вас это не НДС, в расходы надо брать всю сумму ИТОГО

Вот такие документы у меня есть от этого субподрядчика

Здравствуйте! Вот и я сейчас ее посчитала, и понять не могу ничего, сейчас свяжусь с субподрядчиком.

А откуда взялась цифра 459 209,58 руб?
И как они ее посчитали?

Уважаемые коллеги, прошу Вашей помощи!
Мы являемся генподрядчиком на ОСНО, заключили договор на выполнение работ по отделке с субподрядчиком, на УСН.
Субподрядчик предоставил нам формы КС2 и КСЗ, где указаны такие суммы:
Итого без налога 2 712 433,00 руб.
Налог при упрощенной системе налогообложения 459 209,58 руб.
Всего с учетом налога 3 171 642,58 руб.
Я должна у себя в учете эти работы отразить в полной сумме в расходах, то есть
Дт 20 Кт 60 Сумма 3 171 642,58
Или мне нужно выделять НДС указанный субподрядчиком???
Я впервые с таким сталкиваюсь просто…
Спасибо!