Ответить в теме

Думаете надо каждый месяц авансировать?

Генук, Вот я и думаю, что если я в 2ндфл показала удержано=перечислено=0, логично и в 6 ндфл показать 0. 2 НДФЛ уже отправила, так что буду по ней равняться.
Спасибо за помощь!

P.S. Читала на одном из форумов, что в ЗУП автоматический зачет авансов по доходам предыдущих месяцев не поддерживается. Авансы засчитываются только при очередных начислениях налога. Может в этом моя проблема, что программа не может все выравнять...

С.Бондарчук (ФНС) настаивает на 070=090=14560 и отражении удержанного в Разделе 2.

Если у Вас в Разделе 2 нигде не проходит ИГ, то обнулите и 090
020 - 192000
030 - 0
040 -24960
050 - 24960
070 - 0
090 - 0

Генук, можно я вас еще немного помучаю))

Сдала 2 ндфл, все руками исправила как должно быть.

Может вы мне по 6-НДФЛ подскажете, правильно ли у меня получилось.
Пишу суммы только по ИГ
020 - 192000
030 - 0
040 -24960
050 - 24960
070 - 0
090 - 14560
Смущает 90 строка, ведь в 2 ндфл она никак не отразилась

Во втором разделе все суммы начислений полностью, а удержанные налоги за минусом НДФЛ по ИГ

Сообщение от Генук

надо не просто перепроводить, а пересчитывать вкладки НДФЛ, т.к. тупой перепровод не меняет сумму, которая ранее была в документе рассчитана...

Так в том и дело, что я не просто перепровожу, а именно перерасчитываю, правда только этого сотрудника, а то еще другие уедут куда-нибудь(((

Сообщение от Генук

Ладно... проще так: вручную поменяйте справку перед выгрузкой из программы...

Да я уже тоже думаю, сделать так, сдать отчет и потом сидеть разбираться дальше...

надо не просто перепроводить, а пересчитывать вкладки НДФЛ, т.к. тупой перепровод не меняет сумму, которая ранее была в документе рассчитана...

Ладно... проще так: вручную поменяйте справку перед выгрузкой из программы...

Сообщение от Генук

С перечисленным разберёмся... Главное, чтобы было:
Исчислено 24960
Удержано 0
Ав.платежи 24960
Не удержано 0

Еще раз все перепровела, ничего не выходит
Исчислено не равно ав.платежам
А в перечисленном и не удержанном по-прежнему 14560...

С перечисленным разберёмся... Главное, чтобы было:
Исчислено 24960
Удержано 0
Ав.платежи 24960
Не удержано 0

Сообщение от Генук

JullSen, замазали игрой своей в прошлых периодах при проведённых последующих документах. Надо заново распровести ВСЕ доки, затем последовательно пересчитать НДФЛ в каждом(!) при распроведённых будущих. Последовательность нарушена.

Все последовательно перепровела, картина не изменилась(((
Если я правильно понимаю, то программа берет сумму из документа Перечисление НДФЛ в бюджет, там же с января по июль в каждом документе есть данные по ИГ, что я перечислила за него 2080 руб. Но и убрать я их не могу, ведь общая сумма перечисления включает НДФЛ за ИГ.

Может в самой программе косяк какой-то?

JullSen, замазали игрой своей в прошлых периодах при проведённых последующих документах. Надо заново распровести ВСЕ доки, затем последовательно пересчитать НДФЛ в каждом(!) при распроведённых будущих. Последовательность нарушена.

Генук, Сделала, получилось так
Исчислено 24960
Удержано 0
Перечислено 14560
Ав.платежи 10400
Не удержано 14560

Не должно же быть перечислено, но это программа берет из док. Перечисление НДФЛ в бюджет, там же я не могу убрать, у меня там сумма не сойдется

Введите Авансы 30000 с января в августе, затем возврат в сентябре. Соотв. пересчитать НДФЛ в августовском доке зарплаты, предварительно распроведя все документы до конца года.

Сообщение от Генук

док Возврат НДФЛ в сентябре вводили?
Авансы по НДФЛ завели действием с января?

Нет, не вводила
А вот авансы по НДФЛ сначала ввела с января, но в регистрах вообще тогда непонятно что выдавало... То в одном месяце 2 раза зачтет, то в другом... Переделала с августа, в регистрах все ровно стало.

док Возврат НДФЛ в сентябре вводили?
Авансы по НДФЛ завели действием с января?

Сообщение от Генук

Конфигурация программы?

Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.114.1)

Конфигурация программы?

Сообщение от Генук

JullSen, а авансы по НДФЛ у него 24960?

Всего за год он заплатил 30000
ЗП 16000/мес = 192000/год
НДФЛ 2080/мес = 24960/год
Зачесть же я могу не более исчисленного НДФЛ? Получается 24960
С января по июль я удержала 14560, уплатила их в бюджет, в сентябре вернула 14560 по заявлению ИГ.
С августа не удерживала ничего, за счет авансов зачлась сумма 10400

JullSen, а авансы по НДФЛ у него 24960?

Сообщение от Генук

JullSen, Вам же именно не хватает этой суммы для полного закрытия. Проще говоря все доки перечисления НДФЛ в ЗУПе по суммам будут равны п/п в Бухии 68-51 и 70-51 на возврат

Спасибо, поняла.
Теперь только думаю правильно ли 2ндфл на этого иностранца заполняется?
По нему получается
База 192000
Исчислено 24960
Удержано 14560
Перечислено 14560
Ав.платежи 10400

Но ведь так неправильно. Да, так оно и было, но я же вернула ему эти 14560 по заявлению и в бюждет эту сумму не доплатила. Какой то документ еще нужно может ввести?

JullSen, Вам же именно не хватает этой суммы для полного закрытия. Проще говоря все доки перечисления НДФЛ в ЗУПе по суммам будут равны п/п в Бухии 68-51 и 70-51 на возврат

Сообщение от Генук

JullSen, заведите док Перечисление НДФЛ в бюджет на сумму возврата и реквизитами п/п возврата

Не совсем поняла, чем это поможет.

JullSen, заведите док Перечисление НДФЛ в бюджет на сумму возврата и реквизитами п/п возврата

Добрый день!
В организации есть иностранный работник на патенте, с января по июль по нему удерживали НДФЛ, с августа перестали удерживать, т.к. получили уведомление из налоговой о возможности зачета уплаченных им авансовых платежей. Излишне удержанный НДФЛ по заявлению ин.гр. вернули. В последствии в бюджет уплатили на эту сумму меньше. Теперь возникла проблема при заполнении в ЗУП документа "Перечисление НДФЛ в бюджет". Работаю в ЗУП 2.5. Если я его заполняю по уплаченным, то по всем сотрудникам суммы меньше, чем исчислено и удержано. И соответственно, за организацией висит долг по перечислению в бюджет. Отчетность 2-НДФЛ тоже не правильно сформируется.
Может как то это по другому сделать нужно...