Ответить в теме: Требование с поясненениями по НДС с 2009 г по сч 76АВ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Составили таблицу. В 2015 году списали просроченную кредиторскую задолженность (клиент оплатил более 5 лет назад) и сумму НДС. В налоговой декларации никак не отразили. А в таблице как отразить – просто отдельно строкой с пояснением «списана просроченная кредиторская задолженность» а то остаток не сходится.
Над.К, спасибо.
Сообщение от anit8 я к чему, мы документы должны были хранить начиная 2009 еще год тк 3 года с момента уточненки не прошли. Не должны. Тем более, что сроки камеральной проверки давно прошли
Сообщение от Над.К anit8, это требование совершенно не из-за уточненок. На форуме полно тем по этому же поводу Спасибо. Про требование все поняла. Тут уже вопрос в том что в 2015 году мы сдали уточненки за 4 кв 2009 и 1-2 2010. цифры не поменялись, то ли новая декларация ошиблись строкой и вместо строки например 140 заполнили 150. я к чему, мы документы должны были хранить начиная 2009 еще год тк 3 года с момента уточненки не прошли.
anit8, это требование совершенно не из-за уточненок. На форуме полно тем по этому же поводу
посмотрела сейчас, сделали большую ошибку подали уточненки за 4кв 2009 и 1-2 кв 2010 года в январе 2015 года. Должны ли мы были хранить данные за 2009 -2010 год?
Спасибо большое.
anit8, Всем пришли требования такие, не только вам, просто составьте таблицу со строками к начислению и вычету с 2009 года по вашей учетной программе, выведите итог, и покажите, что никаких ошибок нет. Этих данных нет не только у вас, но и налоговиков, они вообще их видят только с 2016 года, а по 2015 год все в ручном режиме, и у них также, как и у вас нет архивов, придется им верить вам на слово.
Коллеги, добрый день! мы с 1 января перешли на УСН, в связи с чем сдали декларацию по НДС. Но у нас уже на счете 76 АВ ничего висит несчастный 91 рубль. сейчас приходит требование у них не сходятся данные с 2009 года, но у наша компания существует с 2004 года. до и сейчас откуда найдешь документы за 2009 год (( те по данным налоговой мы уменьшили НДС на 803422 тыс больше чем могли? так? вот текст: Выявлено несоответствия показателей отраженных в декларациях НДС за период с 2009г по 1 кв. 2017г., а именно: Сумма строк 070 Раздела 3 налоговых деклараций по НДС (Суммы, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав) - 2507862 руб. Сумма строк 170 (200) Раздела 3 налоговых деклараций по НДС (Сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров, выполнения работ, оказания услуг) - 3311284 руб. Отклонение (расхождение) - 803422 руб. Предоставить: - Пояснения в отношении вышеуказанных несоответствий - ОСВ 76АВ, карточка счета 76 - Анализ счета 62.02
Правила форума