Ответить в теме

Сообщение от lubritex34

По чекам списываю кол-во ГСМ в конце мес требование-накладная.

списывать ГСМ надо по путевым листам, а не по чекам. Чеки подтверждают приход ГСМ, а не расход.

Раз списываете раз в месяц, то и на приход раз в месяц по накладной ТОРГ-12.

Сейчас списываю(требование-накладная) по денежным чекам
и остаются в отчете "ведомость по товарам на складах" остатки.
На денежные чеки нет счет-фактур.

А почему "приход как товар"? ГСМ - это 10.3. Чеки наличными - проведите через авансовый отчет. И не забудьте про НДС, выделенный в чеках - если на него нет счета-фактуры к вычету принять не сможете.

Работаем в программе управление торговлей. ГСМ работаем через карты АЗС (кидаем на счет карт ден средства от компании).
В конце месяца приносят чеки и отчеты. Есть так же чеки, которые оплачены наличными.
Так же в конце месяца компании АЗС присылают ТОРГ12+сф и ГСМ ставим на приход. Получается приход как товар.
По чекам списываю кол-во ГСМ в конце мес требование-накладная.
Вопрос:
Чеки, оплаченные за наличные. Из-за них пересортица на складе (нет прихода). КАк можно поставить на приход этот ГСМ? должна быть номенклатура и литраж.