Ответить в теме

Сообщение от Татьяна- Васильевна

Екатерина56, купили товар 10 000 Д41(10) 8475 Д19 1525. Затем приняли НДС к вычету Д68 К19 1525. Реализация Д62 К90 10000, НДС Д62 К68 0. В том квартале, в котором вы примените вычеты, их сумма может превысить сумму начисленного НДС. В этом случае в декларации у вас будет заполнена строка 050 разд. 1, т.е возместят са-до по сч. 68 1525=

БОЛЬШОЕ спасибо!!! вот это я и хотела выяснить!
Удачного вам дня)

Екатерина56, купили товар 10 000 Д41(10) 8475 Д19 1525. Затем приняли НДС к вычету Д68 К19 1525. Реализация Д62 К90 10000, НДС Д62 К68 0. В том квартале, в котором вы примените вычеты, их сумма может превысить сумму начисленного НДС. В этом случае в декларации у вас будет заполнена строка 050 разд. 1, т.е возместят са-до по сч. 68 1525=

[QUOTE=Татьяна- Васильевна;54838474]Екатерина-56, цену реализации определяете сами.
Добрый день и спасибо большое за ответ.
вот пример (чтобы до меня дошло наконец-то_))))))))
купили товар 10000.,00 (в т.ч. ндс 18% - 1525).
продаем (я пока хочу понять поэтому не беру расходы и наценку это отдельные суммы). итак, продаем за 10000,00 (только ндс уже 0%)
так я понимаю?)

Екатерина-56, цену реализации определяете сами. Скорее всего Вы спрашиваете (как предположение) про НДС. НДС - это косвенный налог, его не надо учитывать при ценообразовании. При отгрузке товаров на экспорт составьте отгрузочный счет-фактуру, в котором в графе 7 укажите ставку 0% (в кн. продаж его нужно регистрировать в том кв., в котором будут собраны документы, подтверждающие 0 ). Т.е сумма налога = 0. По "входному" НДС. у Вас есть право на вычеты "входного" НДС по МПЗ+ услугам, использованным для экспорта. Распределение отразите в УП. Т.е, с одной стороны к уплате будет 0, а с другой стороны сумма НДС (относ. только к экспортн.). Просто 2растянута во времени. Вот и посчитайте цену своей реализации.

Сообщение от Тоня

У вас фиксированная наценка 5 тыс. и не копейки в сторону?
зы. В сф ставится договорная цена.

добрый день. и спасибо что ответили. нет не фиксировано. вы вопрос внимательно прочитали. вопрос связан именно с ндс! реализовывать с учетом ндс входного или его вычесть нужно?

У вас фиксированная наценка 5 тыс. и не копейки в сторону?
зы. В сф ставится договорная цена.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы ООО на ОСНО реализовывать битум будем в Казахстан.
какая сумма ставится в реализацию по 0% ндс.
то есть на цифрах, чтобы понимание было (у меня).
приходуем 6т по 10т.р. за тонну = 60000руб. в приходе (в т.ч. НДС 18% = 9152,54). Наценка будет 5000руб. сверху. (то есть сумма реализации вкл ндс будет 65000 в т.ч. ндс 18% это в случае продажи в РФ = 9915,25)
реализуем по ставке 0%. какая сумма должна стоять в счф: 65000руб. и указывать 0% или же с накруткой (18%) 65000+18%=76700, но ставка 0% ндс.
помогите пожалуйста разобраться.
заранее благодарю.