Ответить в теме

Сообщение от ЮрийТ

В ГТД
гр. 20 (условие поставки) FOB .... (доставка до Российского порта)
гр.42 Цена товара= 31237,50$
гр.46 Стат.стоимость = 33137,50$
т.е. = 31237,50$ + 1900$ = 33137,50$
При вводе ГТД в 1С разделы ГТД - указанна таможенная стоимость 33137,50$ и далее все поля в ней, ниже товар его стоимость 31237,50$ + НДС по ГТД.

Вопрос учитываются ли где (в 1С) сумма по доставке 1900$ до порта РФ.
Российская доставка добавлена в доп.расходах.

Юрий, смогли ли вы решить эту задачу? Тоже столкнулась с тем, что доставка до границы (которую я провела в поступлении в Доп.расходах) не учитывается в стоимости товара в ГТД. Может быть доп.расходы сразу в стоимость товара поставить? Подскажите, пожалуйста, если вы уже разобрались.

В ГТД
гр. 20 (условие поставки) FOB .... (доставка до Российского порта)
гр.42 Цена товара= 31237,50$
гр.46 Стат.стоимость = 33137,50$
т.е. = 31237,50$ + 1900$ = 33137,50$
При вводе ГТД в 1С разделы ГТД - указанна таможенная стоимость 33137,50$ и далее все поля в ней, ниже товар его стоимость 31237,50$ + НДС по ГТД.

Вопрос учитываются ли где (в 1С) сумма по доставке 1900$ до порта РФ.
Российская доставка добавлена в доп.расходах.

Сообщение от Wed111111

Или же можно провести только Акт без счет- фактуры?

можно

Сообщение от Wed111111

В налоговую нужно будет подтвержать этот ндс 0% по импорту доп.расходы по экспедированию и брокерские услуги?

нет

Помогите с вопросом.
К ГТД по импорту из Китая идут доп.расходы по экспедированию и брокерские услуги со счет-фактурой ндс 0%.
Эту счет-фактуру нужно показывать в книге покупок? Или же можно провести только Акт без счет- фактуры?
В налоговую нужно будет подтвержать этот ндс 0% по импорту доп.расходы по экспедированию и брокерские услуги?

Сообщение от Тоня

Я не поняла почему в базу для расчет 5010 не включена пошлина... Если это 47 графа одной товарной позиции и не условно начисленные.

Кажется разобрались, оказывается в гр.47 есть колонка СП (способ платежа) и по коду 2010 идут две строки одна с кодом УН (условное начисление таможенных пошлин), вторая с кодом УМ(платеж не уплачивается или уплачивается в размере, меньшем исчисленной суммы).
Основной же код ИУ – платеж уплачивается до выпуска товаров в полном размере исчисленной суммы.

Я не поняла почему в базу для расчет 5010 не включена пошлина... Если это 47 графа одной товарной позиции и не условно начисленные.

Сообщение от Тоня

В ГТД по импорту в графе Таможенная стоимость сразу указываем в рублях из гр. 47

Тут руб. или $ роли не играет, так как в гр.47 стоит : Основа начисления 1986709,99р. она же гр.45 Таможенная стоимость 1986709,99р эта же сумма в 34300,34$
1010 - с 1986709,99р = 4125р.
2010 - с 1986709,99р 5% = 99335,5р.
5010 - с 1986709,99р 18% = 357607,8р.

Тут речь не о том что вводить а сумма НДС которая получается и варианты от учета 5% пошлины
1. 34300,34$ - 5% пошлины 99335,50р. НДС дает 375488,19р. (учет с 5% пошлинной)
2. 34300,34$ - 0% пошлины -------------- НДС дает 357607,80р. (что совпадает с 5010 по ТД)
----------------

В ГТД по импорту в графе Таможенная стоимость сразу указываем в рублях из гр. 47

Добрый день.

Нужна помощь по ГТД ее вводу в 1С, точнее по сумме НДС. Согласно ГТД :
стр.42 Цена товара = 32500$ (в персчете товар 1882432,5р.)
стр.45 Там.стоимость = 1986709,99р. (плюс транспорт)
стр.46 Стат.стоимость = 34300,34$
(равна заявленной стоимости 1986709,99 = товар 1882432,5р.+ транспорт 104277,49р. = 34300,34$)
стр.47
1010 - с 1986709,99р = 4125р.
2010 - с 1986709,99р 5% = 99335,5р.
5010 - с 1986709,99р 18% = 357607,8р.

Вопрос при заполнении ГТД по импорту :
1. Раздел ГТД
Там.стоимость = 34300$ Пошлина 5% = 99335,5 НДС 18% дает тогда = 375488,19р.
Не равна НДС 357607,8р. из ГТД с учетом пошлины 5% она 375488,19р. => ставим в ручную скорректированный 357607,8р. ?????

1. Раздел товары
сумма 32500$ пошлина 99335,5 и скорректированный НДС тогда равен 357607,8р.

Сообщение от MGalinaY

должна быть отражена в книге покупок?

5010, НДС.

Сообщение от MGalinaY

ндс по ним можно принимать к вычету?

По кому " по ним"? НДС уплачен, отражен в ДТ, ввезенный товар используется в облагаемой НДС деятельности - принимайте.

Добрый вечер!подскажите пож-та, я не понимаю какая строка из декларации на товары статья 47
вид 1010, 1988844.24 4125руб 4125
вид 2010,1988844.24 10% 198884.42
вид 5010. 2187728.66 18% 393791.16
должна быть отражена в книге покупок?
И еще все платежи таможенные -авансовые платежи и ввозная пошлина,ндс по ним можно принимать к вычету?

320-НК.

Сообщение от Аноним

если страховку включать наоборот не будет ли это нарушение,т.к. косвенные расходы?

Подскажите где прописано что я могу страховку включить в себестоимость,аудиторы мне говорят нельзя т.к. это косвенные расходы?

Сообщение от Аноним

чтобы отразить в книги с 0 ставкой

Что вы там отразите? просто лишнюю строчку? Вам вычитать там нечего.

Сообщение от Аноним

Добрый день!
Подскажите транспортные расходы в гтд разбиты по удельному весу,как в 1 с отражать там этого не предусмотрено можно только кол-ву и сумме,нужно ли ориентироваться на гтд?
Можно ли страховку,таможенное оформление и доставку по россии также относить на себестоимость?

Неужели по этому поводу ни у кого не возникало вопросов подскажите как правильно?

чтобы отразить в книги с 0 ставкой,счет фактура же есть или это не обязательно?

Сообщение от Аноним

есть суммы с 0 ндс и без ндс

Зачем вам вообще заносить счета-фактуры, если там нечего взять к вычету.

ответьте пожалуйста

еще вопросы
1. если 2 инвойса они приходят по одной гтд, можно сделать 1 поступление на 2 инвойса в 1с?
2. в счет фактуре перевозчика есть суммы с 0 ндс и без ндс, в поступлении доп.расходов не предусмотрена разбивка счет фактуры как быть?

Тоня спасибо,подскажите еще
правильно я поняла все расходы:доставка до границы,по россии,страхования груза таможенное оформление,оформление документов,регистрация фирмы на таможне и т.д. могу отнести на себестоимость ?
пропорционально сумме или кол-ву?

Сообщение от Аноним

дата будет дата на смр?

Да, дата принятия груза перевозчиком.

Сообщение от Аноним

не будет ли это нарушение

Нет.

далее написано право собственности переходит от поставщика к покупателю в момент отгрузки товара со склада поставщика перевозчику покупателя-это то же самое? дата будет дата на смр?

Если в договоре прописана что дата поставки считается дата принятия продукции уполномоченным перевозчиком покупателя,факт принятие подтверждается оформление смр-это и будет дата перехода собственности,этой датой надо оприходывать товар?

если страховку включать наоборот не будет ли это нарушение,т.к. косвенные расходы?

Сообщение от Аноним

это обязательно или на выбор можно включать можно нет?

Выбор есть. Но смысла не включать страховку в себестоимость, на мой взгляд, не много, если он вообще есть.

это обязательно или на выбор можно включать можно нет?
про страховку читала что относится к косвенным расходам и ее брать не надо

Сообщение от Аноним

Можно ли страховку,таможенное оформление и доставку по россии также относить на себестоимость?

НУЖНО.

Добрый день!
Подскажите транспортные расходы в гтд разбиты по удельному весу,как в 1 с отражать там этого не предусмотрено можно только кол-ву и сумме,нужно ли ориентироваться на гтд?
Можно ли страховку,таможенное оформление и доставку по россии также относить на себестоимость?

Спасибо большое!

Сообщение от Искра1

та, которая в таможенную стоимость входит, - она где отражается в операции "ГТД по импорту"?

Нигде. Таможенная стоимость используется только для расчета таможенных платежей. Вы приходуете товар по контрактной стоимости 19000 и доп. расходами отражается стоимость доставки 1620.