Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

вообще они 7 дней разносят платежи

Т.е. имеет смысл, наверное, неделю погодить, увидеть в карточке, что разнесены деньги, и тогда сдать?
Сто лет не сдавала уточненок...

Сообщение от Vadelma

Если сегодня доплачиваем налог и пени,

вообще они 7 дней разносят платежи

Сообщение от ZZZhanna

я сделала Отражением начисления НДС, по другому никак не получилось, остатки очень большие.

Жанна, спасибо.
Тоже сделала общей суммой.
Оказалось очень удобно через Помощника по переходу на УСН.

Коллеги, подскажите еще, пожалуйста. Если сегодня доплачиваем налог и пени, когда лучше уточненку подать, чтобы у них все нормально село там в карточку - завтра/послезавтра?

Сообщение от Vadelma

Можно по ним указать сводно с датой 31.12.17 и, не знаю, нашим наименованием - как бух.справка?

я сделала Отражением начисления НДС, по другому никак не получилось, остатки очень большие.

Сообщение от Январь

Да


Уточненку подавать. Сначала налог и пени не забудьте доплатить

Да, спасибо, большое. Уточненку и имела в виду)

А по Разделу 9 декларации не подскажете?

Сообщение от Vadelma

В декларации сумма восстановленного НДС идет в строку 080 (п.6 Раздела 3) и нигде больше не расшифровывается?

Да

Сообщение от Vadelma

Можно, наверное, рассчитать его позднее, доплатить с пенями?

Уточненку подавать. Сначала налог и пени не забудьте доплатить

Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, пару моментов по этой ситуации:

1. В декларации сумма восстановленного НДС идет в строку 080 (п.6 Раздела 3) и нигде больше не расшифровывается? Строки 090, 100 уже про другие случаи.
Как заполнить Раздел 9? У нас есть товары/материалы, которые приобретались много лет назад. Боюсь, номера счетов-фактур не поднять будет(( Можно по ним указать сводно с датой 31.12.17 и, не знаю, нашим наименованием - как бух.справка?

2. Заплатить этот восстановленный НДС не успеваем сегодня. Да и рассчитать его не успеем, на складе содом и гоморра, данные по остаткам товаров/материалов раньше понедельника не передадут. "Обычный" НДС уже уплатили и декларацию сдали. Можно, наверное, рассчитать его позднее, доплатить с пенями?

Да, при переходе на УСН.

Спасибо, за помощь.

Сообщение от JKZ85

вопрос в следующем, если остаток товара "висит" уже более трех лет - нужно ли с поставки восстанавливать НДС?

При переходе на УСН? Нужно. Сколько висит, роли не имеет, если раньше по этому товару был применен вычет

Добрый день,

можно ли продолжить тему восстановления НДС с остатков товара?
вопрос в следующем, если остаток товара "висит" уже более трех лет - нужно ли с поставки восстанавливать НДС?

Заранее благодарю за ответы.

Сообщение от Январь

С покупной

Спасибо

С покупной

Подскажите, пожалуйста, восстанавливать НДС с остатка товара в рознице при переходе с ОСН на УСН нужно с покупной стоимости или с продажной?