Ответить в теме

Даааа. Оно и есть. Думал начальное Сальдо не влияет. Спасибо огромное за помощь!

Сообщение от Аноним

А надо чтобы оплачивал.

не обязательно.

проверьте сальдо по сч 71 на 22.04.17. Точно оно не кредитовое?

Ну что сами не видите? У Вас авансовый приходует товар. А надо чтобы оплачивал. Попробуйте оприходовать товар Поступлением товаров или как он там у Вас называется, а в авансовом отчете использовать закладку ОПЛАТА

ще милее, Тема называет УСН 7.7. И что я вижу. 8.3. Которую я не знаю. А кто работает в трешке небось сюда не заглянутПодождите полгодика. Как раз собираюсь на трешку переходить. Тогда и отвечу.Каков вопрос таков ответ.

Вложение 60915 Вложение 60916 Вложение 60917 Вложение 60918

Миленько. Надо смотреть проводки, а не просто документы верстать. Вот выпишите нужные проводки по бух и налоговому учету и смотрите чего не хватает. По документам не вижу оприходования товара. А авансовым отчетом должна быть произведена оплата через подотчетника с закрытием долга по счету с контрагентом. Как _то так.

Добрый день. У меня такая проблема: При создании Авансовго платежа - Оплата за товары не попадает в КУДиР и в расходы.

Последовательность следующая:
- Выдача наличных подотчетному лицу
- На основе выдачи наличных, делаем Авансовый отчет.
- Списываем Товар в производство на 26 счёт.

1С пишет, что нет оплаты поставщику.

Здравствуйте! Ни как не могу найти на форумах ответ на интересующий меня вопрос. Решила задать сама. Проблема аналогичная той которая обсуждалась здесь. Я заполняю авансовые отчеты немного по-другому. Все покупки и услуги отношу сразу на расходы : Д-20,26 К-71. До меня прежний бухгалтер делала так же. проблем с отражением расходов в КуДиР не возникало. Но в декабре прошлого года вносила как обычно авансовый отчет и обнаружила что последняя операция на сумму 20 000 руб в налоговом учете отразилась только частично на сумму 18 000 руб и соответственно сумма разницы не попала в книгу. С тех пор ни одна операция по авансовому отчету не попадает в книгу. Нет проводок налогового учета. Программа 1С 7.7. Расходные ордера на выдачу аванса выписываются всегда раньше авансового отчета. В учетной политике указан способ налогообложения. Подскажите, с чем это может быть связано.

в авансовом через сч.26, то он и в КДиР не учитывается, как принимаемый к НУ расход, и не погашается наш долг перед поставщиком сч. 60.2...

не учитываются потому, что они не встретились...
В АО оплату проводите через сч. 60, Акт через сч. 26...
Так же и с материалами...
И не забудьте списать материалы...

а вот не получается так.
это была оплата за аренду прошлого месяца. Акт проведён.
Меня беспокоит, что если я оплату арендодателю провожу в авансовом через сч.26, то он и в КДиР не учитывается, как принимаемый к НУ расход, и не погашается наш долг перед поставщиком сч. 60.2...

А материал я приняла по авансовому на 10.2, переместила в производство. А эта сумма так и не взялась к расходу..

Чего делать - не знаю. Неделя осталась на подачу отчёта, а суммы висят..

Расходы примутся когда проведете Акт на услуги, а также проведете поступление и списание материалов

Возникла следующая ситуация.

1. Подотчетное лицо, которому деньги были переведены на пластиковую карточку, рассчитывался с поставщиками наличными деньгами за товары, материалы, аренду помещения, услуги сторонних организаций. Имеются сч-фт, ТН, акты приёмки работ.
2. При формировании авансового отчета, заполняя оборотную сторону, ввожу корреспондирующий счет 60.2 (расходы принимаемые для НУ) в графе «для налогового учета» автоматически появляется надпись «Расходы не принимаются». Поменять надпись не удаётся, выпадает окно «для выбранного счета затрат, значение реквизита «вариант учета расходов в налоговом учете» может быть только «не принимается»».
3. И как результат при формировании книги доходов и расходов этот расход не учитывается.
4. Попытки провести, например оплату арендной платы, через сч.44.3 или 20 сч. - не приводят к нужному результату, всё равно не учитывается в НУ.
5. После каждого варианта проводок делала закрытие месяца.

Как обойти эту ситуацию, что сделать, что бы расходы были учтены в НУ?