Ответить в теме

МИД,
правда, вы что то про корректировку НДС и доначисление его же в БУ ни слова не говорите, вот и не идет у вас

Сообщение от МИД

90.3 - 68.2 - 41 руб

91.2 - 68.2 надо было

Сообщение от МИД

В ф.2 сумма 270 руб была отражена в графе 2340 прочие доходы с НДС.

Без НДС доходы отражаются

В декабре 2017 году нашли ошибку. Была реализация в 2016 году. Подали уточненку по прибыли. Были сделаны проводки
62-91 - 270 руб - сумма реализации
90.3 - 68.2 - 41 руб

В ф.2 сумма 270 руб была отражена в графе 2340 прочие доходы с НДС. Если отражаю без НДС, то не идет конечное сальдо по балансу. Не могу понять, что не так