×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.11.2017, 10:14
    ГалинаМ
    Спасибо огромное за помощь!!! Самый лучший сайт и самая быстрая помощь участников!!!
  • 15.11.2017, 10:02
    Зета
    76 (ООО №1) - 51 - сразу можно указывать в выписке ООО №!, приложив письмо к платежке как основание
    41-60(ООО №1) - стандартное оприходование товара
    60-76 - зачет - зачет
  • 15.11.2017, 09:57
    ГалинаМ
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    66-62
    спасибо большое!!!
    а можно теперь "пробежаться" по проводкам ООО №2??
    1. Дт76(поставщик ООО№1) Кт 51- перечислили д/с поставщику ООО №1 по письму
    2. Дт76(ООО №1) Кт 76 (поставщик ООО №1)- отразили задолженность ООО №1 перед ООО №2
    3. Дт 41 Кт 76 (ООО №1)- поступление товара от ООО №1
    Прошу прощения за кучу вопросов, просто правда, ну совсем ничего не понятно с этими ООО(((
  • 15.11.2017, 09:50
    Зета
    Цитата Сообщение от ГалинаМ Посмотреть сообщение
    3. Дт60 Кт 62
    66-62
  • 15.11.2017, 09:49
    Зета
    .
  • 15.11.2017, 09:45
    ГалинаМ
    т.е. в ООО №1 я делаю так:
    1. Дт60 Кт66- это будет отражена оплата от ООО2 поставщику ООО1
    2. Дт62 Кт90- реализация товара с ООО1 на ООО2
    3. Дт60 Кт 62- взаимозачет (оформляется актом)
    поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь, просто с ООО никогда не была связана, все ИП да ИП
  • 14.11.2017, 23:11
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от ГалинаМ Посмотреть сообщение
    Почему Д50/51 К66 если нам (ООО №1) никакие деньги ООО №2 не давали, а оплатили нашему поставщику?
    аа, ну да, сорри, Д 60 К 66

    Цитата Сообщение от ГалинаМ Посмотреть сообщение
    И возвращать ООО №1 будет долг ООО №2 не деньгами, а товаром на сумму оплаты
    ООО1 передаст товар ООО2, это будет реализация.
    Потом они сделают взаимозачет.

    Цитата Сообщение от ГалинаМ Посмотреть сообщение
    остальные операции тоже необходимо отразить в учете
    какие остальные?
  • 14.11.2017, 22:12
    ГалинаМ
    не совсем поняла.... Почему Д50/51 К66 если нам (ООО №1) никакие деньги ООО №2 не давали, а оплатили нашему поставщику? И возвращать ООО №1 будет долг ООО №2 не деньгами, а товаром на сумму оплаты? Из документов сделана только реализация с ООО №1 на ООО №2 как обычно, но ведь остальные операции тоже необходимо отразить в учете, только я не понимаю как(((
  • 14.11.2017, 21:53
    ZZZhanna
    Д 50/51 К 66 договор, платежный документ
    реализация обычная, какими документами и проводками обычно оформляете
    Д 66 заем К 62 долг покупателя акт взаимозачета
  • 14.11.2017, 21:39
    ГалинаМ
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    заем, продажа, взаимозачет.
    а как это сделать по проводкам? и по документам?
  • 14.11.2017, 21:22
    ZZZhanna
    заем, продажа, взаимозачет.
  • 14.11.2017, 16:20
    ГалинаМ
    Здравствуйте, уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация похожая: за ООО №1 (ОСН) пока у него арестован р/с платит его поставщику ООО №2 (УСН 6%), как все это провести по ООО №2 поняла из поста 11, спасибо. А вот как провести по документам в ООО №1, если деньги ООО №1 возвращать ООО №2 не будет, а сумму, уплаченную ООО №2 поставщику ООО №1, отдаст товаром?
  • 27.10.2015, 12:01
    Аноним
    В одной фирме умер учредитель директор, долги копятся пока идет оформление доверительного управления подачи изменений, назначения директора - учредитель оплачивает долги с другой фирмы (по письму) на это письмо должно быть решение учредителей? А если наследники откажутся признать эти долги...
  • 12.03.2014, 14:08
    Dinara_7557
    Цитата Сообщение от Соломия Посмотреть сообщение
    У нас такая ситуация. ФИРМА №1 продает бетон, МЫ платим Фирме-ПОСТАВЩИКУ материалов для фирмы№1. Так вообще с точки зрения закона разрешено?
    (а долг наш за бетон уменьшают на сумму уплаты Фирме поставщику)Вложение 53843 вот так если схематично
    Можно. С ними только Соглашения о зачёте задолженности хотя бы раз в месяц подписывайте и в договоре укажите, что оплата за бетон может производиться на счета третьих лиц по указанию поставщика бетона. Пусть он вам письма калякает периодически, мол "прошу вашу задолженность в такой-то сумме перечислить моему поставщику мпз на такие-то реквизиты...."
  • 12.03.2014, 13:57
    У нас такая ситуация. ФИРМА №1 продает бетон, МЫ платим Фирме-ПОСТАВЩИКУ материалов для фирмы№1. Так вообще с точки зрения закона разрешено?
    (а долг наш за бетон уменьшают на сумму уплаты Фирме поставщику)Вложение 53843 вот так если схематично
  • 27.01.2014, 11:46
    nak116
    все правильно, надо просто проводкой м/у фирмами делать
    либо Д76,05 (№1) К 76,05(№2)
    либо Д60,01(№1) К 60.02(№2).

    58 и 66 счета только для займов и кредитов.
  • 27.01.2014, 09:23
    Зета
    На основании чего перечислить?

    Вот я решила купить холодильник. Но денег у меня нет. Пишу вам письмо "перечислите за меня, пожалуйста". Вы без проблем перечисляете. Не уточняя, в долг это или в подарок?
  • 27.01.2014, 09:15
    ZloiBuhgalter
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    А на основании чего одна фирма платит за другую?

    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    (должно быть письмо, типа просим перечислить туда-то))
    типа такого.
  • 27.01.2014, 08:41
    Зета
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Ни к займам ни к кредитам это отношение не имеет.
    А на основании чего одна фирма платит за другую?
  • 24.01.2014, 10:39
    ZloiBuhgalter
    Цитата Сообщение от Марина_ККК Посмотреть сообщение
    Есть ООО №1 и ООО №2, у обоих один директор. Обе организации на УСН 15%
    ООО №1 оплатило счет за ООО №2, товар соответственно поступил в ООО №2.
    Ни к займам ни к кредитам это отношение не имеет.

    Для простоты учёта будем называть ту фирму куда ушли бабки - "ПОСТАВЩИК ФИРМЫ 2"

    1. Дт 76 ПОСТАВЩИК ФИРМЫ 2 Кт 51 (перечислено по письму (должно быть письмо, типа просим перечислить туда-то))
    Примечание: Почему 76ой, а не 60ый? Встречный вопрос: Какое отношение к вашим (ООО № 1) поставщикам имеет поставщик ООО № 2 ?

    2. Дт 76 ООО № 2 Кт 76 ПОСТАВЩИК ФИРМЫ 2 (Отражена задолженность ООО № 2 перед ВАМИ (ООО №1))

    Всё. Ждите бабки от фирмы ООО № 2.
  • 23.01.2014, 18:25
    Марина_ККК
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    У Вас при этом должны быть заключены договоры займа
    Договоров нет, но составить их не представит трудностей.
    Над.К, что Вы скажете, правильно я составила проводки?
  • 23.01.2014, 18:18
    Над.К
    У Вас при этом должны быть заключены договоры займа
  • 23.01.2014, 17:42
    Марина_ККК
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Если в долг, то

    Когда вы платите за кого-то:
    Дт 58(субконто - та организация, за которую платили в долг) - Кт 51

    Когда за вас платит кто-то:
    Дт 60(субконто - поставщик, которому платят) - Кт 66 (субконто - организация, которая за вас платит в долг)
    Зета, спасибо.
    То есть наш платеж провести как фин.вложения?
    Эти платежи были в 2013 году, мы заплатили в сентябре, за нас заплатили в ноябре. Наш долг перед ООО№2 10000.
    Если я сделаю так:
    сентябрь: Дт58 - Кт51 2000 руб. - мы заплатили за другую организацию (предоставили займ)
    ноябрь: Дт60 - Кт58 2000 руб - возврат нам займа
    Дт60 - Кт66 10000 - выдача нам займа.
    Так будет правильно?
  • 21.01.2014, 21:27
    Зета
    Если в долг, то

    Когда вы платите за кого-то:
    Дт 58(субконто - та организация, за которую платили в долг) - Кт 51

    Когда за вас платит кто-то:
    Дт 60(субконто - поставщик, которому платят) - Кт 66 (субконто - организация, которая за вас платит в долг)
  • 21.01.2014, 11:50
    Марина_ККК
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Начните с того, на каком основании за вас платила другая организация? Вы ей должны? Или в долг?

    Аналогично, на каком основании она платила за вас?

    В дальнейшем не делайте так. Если у вас нет денег на оплату, пусть та организация перечислит вам по договору займа. А вы уже сами оплатите за свой товар поставщику
    Платили в долг.
    С директором я уже переговорила, что так поступать дальше нельзя. Но что сделано, то сделано...
  • 20.01.2014, 00:40
    Зета
    Начните с того, на каком основании за вас платила другая организация? Вы ей должны? Или в долг?

    Аналогично, на каком основании она платила за вас?

    В дальнейшем не делайте так. Если у вас нет денег на оплату, пусть та организация перечислит вам по договору займа. А вы уже сами оплатите за свой товар поставщику
  • 19.01.2014, 17:29
    Марина_ККК
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Это не мешает отнести на расходы. Той фирме, на которую счет, накладная
    У нас кассовый метод учета доходов и расходов. Фактически мы не оплатили всю сумму, значит и в расходы эти 12000 руб не можем включить?
    Или я что-то не так понимаю?
    Я начинающий бухгалтер, поэтому и теряюсь в таких вот нестандартных ситуациях)))
  • 19.01.2014, 17:21
    Марина_ККК
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Это не мешает отнести на расходы. Той фирме, на которую счет, накладная

    Лучше так не делать, конечно. Чтобы самой меньше путаться.
    А так письмо с просьбой оплатить в счет задолженности по какому-либо договору или по договору займа. Копию платежки взять. Провести документом в 1С документом Корректировка долга
    Зета, здравствуйте.
    Программы у нас нет, бухучет веду вручную, только у ООО №1. Поэтому и прошу помочь с проводками.
    Пока у меня так:
    1) Дт60 Кт51 - 3000 руб (мы оплатили за товар)
    Дт41 Кт60 - 15000 руб (оприходован товар от поставщика)
    Кредиторская задолженность по счету 60 - 12000 руб - погашена ООО №2, это я не знаю, какими проводками отразить.
    2) Дт60 Кт51 - 2000 руб (мы оплатили за товар для ООО №2)
    Дебиторская задолженность по счету 60 - 2000 руб - товар отгружен ООО №2.
    Так и получается, что с поставщиками все у нас нормально, а со счетом 60 - нет.
  • 19.01.2014, 16:42
    Зета
    Это не мешает отнести на расходы. Той фирме, на которую счет, накладная

    Лучше так не делать, конечно. Чтобы самой меньше путаться.
    А так письмо с просьбой оплатить в счет задолженности по какому-либо договору или по договору займа. Копию платежки взять. Провести документом в 1С документом Корректировка долга
  • 19.01.2014, 16:37
    Марина_ККК
    Добрый день!
    Сложилась такая непонятная для меня ситуация:
    Есть ООО №1 и ООО №2, у обоих один директор. Обе организации на УСН 15%
    ООО №1 оплатило счет за ООО №2, товар соответственно поступил в ООО №2.
    Есть и обратная ситуация:
    ООО №2 оплатило за товар для ООО №1.
    Как правильно отразить это в бухучете? Какие составить проводки?
    Я так поняла, в обоих случаях стоимость товара нельзя включить в расходы, уменьшающие налоговую базу?
    Спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •