Ответить в теме: Нужно ли платить налог на имущество ? И НДС? И как вообще разобраться в этой ситуации
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Беата а как быть если мы его не амортизировали ? Доначислить всё, что надо было. Полученную сумму учесть в расходах как ошибку прошлых лет
спасибо. а как быть если мы его не амортизировали ?
Почти так. При продаже ОС убыток нельзя признавать сразу весь, а растягивать это удовольствие на весь срок оставшейся амортизации. Ну и с кредиторкой надо так актами сверки подогнать, чтобы окончание срок исковой давности приходилось на квартал продажи.
Узнала . его сдавали в аренду 1 раз . те выходит это ОС и оно не амортизировалось . Как минимизировать налоги? Т.е мы имеем кредиторскую задолженность безнадежную (ИП и ООО это свои др др ) . Т.е нужно признать кредиторскую задолженность в размере 1 183 000 как внереализационный доход и к уплате 236 600 р. и в этот же квартал продать его за 200 000 р. ? ( в т.ч. НДС 30 508.47 р. ) тогда будет убыток ( 1 183 000 - 169 491.53 р.) = 1 013 508.47 . Значит прибыль не платим ? НДС заплатить 30 508.47 если не собирать пакет на подтверждение 0 ставки НДС. ? Прошу подсказать , а то я совсем запуталась ((((
спасибо ,я понимаю про осно и метод начисления. Вообщем с проводками стало все ясно на счет прибыли . А если момент признания кред.задолженности сделать в том же периоде ,ч то и реализацию агрегата? и продать его по цене 200 000 рублей( например) , то в этой ситуации убыток перекроет же .Не возникнет ли вопросов у ИФНС о заниженной цене реализации? И НДС же мы тоже с реализации должны уплатить , если не подтвердить 0 ставку при реализации в Казахстан
Сообщение от Беата те если это оборудование принять как товар ( неоплаченный) , то при реализации его дохода от этой сделки не будет ? Беата, доход с оплатой или не оплатой никак не связан при ОСНО. Если срок исковой давности не прерывался: Июль 2014: д41-к 60 1 183 288 руб купили агрегат 2017 г: д 60-к 91 1 183 288 руб просроченная кредит. задолженность учтена в доходах по истечению срока исковой давности (1 183 288 *20% = 236 657,6 налог на прибыль) 2018: д62-к 90 1 180 000 выручка от реализации агрегата д90-к68/ндс 180 000 НДС д90-к41 1 183 288 д99-к90 183 288 убыток от продажи Если срок исковой давности прерывался, то проводки д60-к91 не будет.
Сообщение от ZZZhanna если это товар, то его себестоимость списывается в расходы при его реализации, => дохода у сделки не будет. Оплата или неоплата на это никак не влияет. те если это оборудование принять как товар ( неоплаченный) , то при реализации его дохода от этой сделки не будет ? правильно понимаю? но нам по нему придется списать кредиторскую задолженность и принять ее как внереализационный доход ? те уплатить налог нужно только с 80 т ( стоимость данного товара по договору покупки) ?
Сообщение от Беата Не пойму "про принятие расходов и оплата"? если это товар, то его себестоимость списывается в расходы при его реализации, => дохода у сделки не будет. Оплата или неоплата на это никак не влияет.
была сделана счет фактура на физ.лицо (какие-то там знакомые кому это оборудование нужно) транспортная все документы составила . официально продавать не захотел директор. срок давности прервать можно б было ( актом сверки. письмом , претензией) . Не пойму "про принятие расходов и оплата"?
Сообщение от Server56 Значит, это товар. хм .над этим я не задумалась .но касаемо налогов это не меняет дело
Сообщение от Server56 Значит, это товар. +1 Сообщение от Беата Официально он не продан . Он переправлен в Казахстан в июне 2017 Без документов? А что, так можно? Сообщение от Январь Если только не прервать срок давности вот прямо никак-никак его прервать нельзя? И еще я не поняла, какое отношение к принятию расходов имеет оплата?
Значит, это товар.
не амортизировали и не использовали в своей деятельности
Сообщение от Беата Упаковщик силоса (сено) .Сама не проверяла , но так сказал руководитель , что они не платили по это причине Не платили что? Или опечатка и "не амортизировали"? Пока не вижу оснований для этого, если только это все-таки не ОС, а товар. Сами использовали этот упаковщик?
Сообщение от Server56 1. Купили за 80 (июль 2014), продали за 40 (июнь 2017). Убыток 40, или меньше, если приняли к учету, как ОС и начисляли амортизацию. 2. Признали доходом кредиторку 80 тыс. в феврале 2018. Разные операции в разные годы, не надо их смешивать. Официально он не продан . Он переправлен в Казахстан в июне 2017 . Сейчас Канадец хочет его продать официально . Как выйдет с налогами тогда ? Признается кредиторка 80 и реализация 40 . Итого прибыль от дохода 120 платится?
Сообщение от Январь Это что за класс? Музейный экспонат? Упаковщик силоса (сено) .Сама не проверяла , но так сказал руководитель , что они не платили по это причине
1. Купили за 80 (июль 2014), продали за 40 (июнь 2017). Убыток 40, или меньше, если приняли к учету, как ОС и начисляли амортизацию. 2. Признали доходом кредиторку 80 тыс. в феврале 2018. Разные операции в разные годы, не надо их смешивать.
Сообщение от Беата оборудование относится к классу ОС средств по которым не начисляют амортизацию Это что за класс? Музейный экспонат? Сообщение от Беата а вот такой момент , списали кредиторку . включили внереализациооный доход. 80 т , и тут же его продает за 40 т. это прибыль тогда с какой суммы платить ? со 120 ? Сначала с 80, потом с 40, итого со 120
Сообщение от Январь От продажи убыток. И то не факт. Я так поняла из ваших слов, что оборудование было принято как ОС, соответственно была амортизация. Т.е. возможно, и от продажи прибыль будет А прибыль из-за того, что не заплатил. Списание кредиторской задолженности облагается налогом на прибыль. Так что или ищите способы отложить списание или платите ИП а вот такой момент , списали кредиторку . включили внереализациооный доход. 80 т , и тут же его продает за 40 т. это прибыль тогда с какой суммы платить ? со 120 ?
оборудование относится к классу ОС средств по которым не начисляют амортизацию
От продажи убыток. И то не факт. Я так поняла из ваших слов, что оборудование было принято как ОС, соответственно была амортизация. Т.е. возможно, и от продажи прибыль будет А прибыль из-за того, что не заплатил. Списание кредиторской задолженности облагается налогом на прибыль. Так что или ищите способы отложить списание или платите ИП
Сообщение от Беата если он купил это оборудование за 80 т.долл , ( не оплатил кредиторку при этом ) ,а продать хочет за 40 т.дол.,то он в убытке Так как он за это оборудование не заплатил до сих пор, то оно досталось ему даром. И вот это "даром" и оценено в 80 тыс. долл.
Сообщение от Январь Да. Если только не прервать срок давности. Тот ИП что об этом долге думает и нет у него с ООО взаимозависимости? Канадец не понимает зачем платить налог на прибыль ,если нет прибыли . Те он считает если он купил это оборудование за 80 т.долл , ( не оплатил кредиторку при этом ) ,а продать хочет за 40 т.дол.,то он в убытке
Ошиблась . Налог на прибыль ,а не имущество . Это знакомый ИП. Налог на имущество не платили они там амортизационная группа по которой не платится налог на имущество .
Сообщение от Беата НАсколь я понимаю , нужно отразить кредиторскую задолженность как внереализационный доход ? Нужно платить налог на прибыль ? Да. Если только не прервать срок давности. Тот ИП что об этом долге думает и нет у него с ООО взаимозависимости?
Здравствуйте! Очень прошу помощи ! Ситуация запутанная . ( Взяла фирму на ОСНО , сказали сдавать только нулевки , а тут понеслось) . в июле 2014 по договору купли-продажи ( ООО на ОСНО) приобрели оборудование на сумму 1 183 288 руб. у ИП на УСН. Сейчас это оборудование хотят официально продать с ООО . Оплаты на ИП за оборудование не было . Срок исковой давности 3 года прошел . НАсколь я понимаю , нужно отразить кредиторскую задолженность как внереализационный доход ? Нужно платить налог на прибыль ? И еще хоят продать это оборудование в КАЗАХСТАН , но по факту летом 2017 его туда уже вывезли . Руководитель ООО - гражданин Канады , т.е он не понимает ни наших законов , ни налогов .
Правила форума