Ответить в теме: Экспорт. Беларусь. Если не подтверждать экспортную поставку.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Налоговики смотрят на общий итог по 1 разделу. Поэтому мне и не понятен ваш финт ушами с отражением экспортного входного в 3 разделе вместо 6. раз смотрят только 1 раздел, то финт ушами делать не буду Спасибо, Тоня, в очередной раз разложила все по полочкам!
или налоговики только на общую сумму смотрят? Налоговики смотрят на общий итог по 1 разделу. Поэтому мне и не понятен ваш финт ушами с отражением экспортного входного в 3 разделе вместо 6.
Ниче не поняла. Начисленный налог и вычеты, к нему относящиеся, отражаете в разделе 6 уточненки. 3 раздел не меняется вообще. Сумма по итогу 1 раздела уточненки к уплате? допустим сумма налога по 3 разделу изменилась. нашлись ошибки и НДС российский стал к возмещению. мне важен именно тот факт, что будет за то, что сумма будет внесена не в 6, а в 3 раздел? просто дадут время на исправление ошибки (если найдут конечно)? это ведь просто ошибка в декларации и конечный НДС не изменился? или штраф предусмотрен? и еще: если НДС российский к возмещению, а с учетом 6 раздела НДС к уплате, то будет ли у нас камералка по российскому НДС, или налоговики только на общую сумму смотрят?
Тоня, извините, за вопрос не по-теме, но если пришли рубли из Белоруссии, а мы не заполнили справку о поступлении валюты, как быстро это найдут в банке? вопрос, конечно же, не корректный, все зависит от банка и внимательности сотрудников,но все же... Как быстро находят и штрафуют?
Ниче не поняла. Начисленный налог и вычеты, к нему относящиеся, отражаете в разделе 6 уточненки. 3 раздел не меняется вообще. Сумма по итогу 1 раздела уточненки к уплате?
отразить в 3 разделе, И зачем? дело в том, что по разделу 3 НДС к возмещению, а вместе с 6 разделом - к уплате. так вот я думаю, если увидят НДС по 3 разделу к возмещению, не захотят ли нас прокамералить...ну очень не желательно! вот и прикидываю, может рискнуть и сделать намеренно ошибку. хочется понять, чем рискую.
отразить в 3 разделе, И зачем?
а если сумму, которую надо в 6 разделе показать, отразить в 3 разделе, это грубое нарушение? что за это светит?
Сами бы приказы МФ открывали, утверждающие формы деклараций
спасибо Тоня!!!!!!!!!! что бы я без вас делела
Дату публикации посмотреть. 2006 год
что бы это могло значить? Дату публикации посмотреть.
Если вы про раздел 3 - не отражать. Если про раздел 1 - отражать. поняла Доплист к книге покупок и в 6 раздел уточненки его. тоже поняла А вы знаете форму такой декларации? Цитата: неееее, прочитала на клерк источник "в курсе дела" следующее: "организация должна представить в налоговую инспекцию уточненную декларацию по ставке 0 % и общую декларацию за вышеупомянутый налоговый период". что бы это могло значить?
я читала, что еще декларацию по ставке 0 % ??????????? А вы знаете форму такой декларации? а в общей сумме, где российский ндс вообще не отражать? Если вы про раздел 3 - не отражать. Если про раздел 1 - отражать. есть, на 19 висит Доплист к книге покупок и в 6 раздел уточненки его.
Только уточненку по НДС за 4 кв? Да. я читала, что еще декларацию по ставке 0 % ??????????? Надо ли показывать эту сумму в Разделе 6 Там ее и указывают по коду операции. а в общей сумме, где российский ндс вообще не отражать? Куда в книге покупок У вас есть прямой НДС, носящийся к этой отгрузке? Вы его к вычету заявляли или на 19 висит? есть, на 19 висит
Только уточненку по НДС за 4 кв? Да. Надо ли показывать эту сумму в Разделе 6 Там ее и указывают по коду операции. Куда в книге покупок У вас есть прямой НДС, относящийся к этой отгрузке? Вы его к вычету заявляли или на 19 висит? и книге продаж Доплист к 4 кв. 2010
Подскажите пожалуйста. Надо подать уточненку по НДС, так как в 4 кв 2010 г была экспортная отгрузка на Беларусию, прошло 90 дней, а 0 % мы подтверждать не будем. 1. Какие декларации надо подать? Только уточненку по НДС за 4 кв? 2. В каких строках декларации надо отразить начисленную сумму НДС? В строках где отражается российский НДС? 3. Надо ли показывать эту сумму в Разделе 6 "Расчет суммы налога по операциям по реализации товаров , обоснованность применения налоговой ставки 0 % по которым документально не подтверждена"? 4. Куда в книге покупок и книге продаж внести начисление и уменьшение НДС по экспорту? В доп. листы?
и вы уверены, что НДС будет к доплате? Бывает так, что сумма НДС, наоборот, уменьшается.
ну чтобы пени не было можете уплатить сразу, а вот в декларацию включить только по истечении установленного срока.
ну до истечения положенного срока, это будет не совсем верно. а как верно? дождаться когда пройдет 180 дней, подать уточненку и начислить пени?
Мы хотим сразу начислить НДС ну до истечения положенного срока, это будет не совсем верно.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У нас прошла экспортная поставка на Беларусь. Мы хотим сразу начислить НДС, потому что подтверждать не будем. Как это делается? 1. Счет-фактуру надо новую распечатать? В книге продаж сделать запись? В доп. листе или нет? 2. Принять входной НДС к вычету по товарам, отправленным на экспорт? Как принять? Как обычный НДС или нет? 3. Какие проводки надо сделать?
Правила форума