Очень прошу помощи
Уже сил нет бороться с переделкой ИС.
Пожалуйста помогите советом.
Ситуация такая переделываю ИС с 1 кв(оказались льготниками) УСН
на конец 2010 остаток 16 401 (стр) 12304(нак),
заплатила в январе 16 782, 12 586
переплата 381(стр) 282(нак)
В Персе по фирме доплату ставлю 16 401(т.к сам комп вытаскивает сумму задолженности)
По сотрудникам разношу в графе доплачено за пред. период 16 401,
при проверки файла в проге Ceck сверка начислений уплат по сотрудникам все красиво, НО сумма в АДВ-6-2 меньше 381 рубль, соответственно идет расхождение с РСВ.
Начинаю раскидывать сумму 381 по сотрудникам, тогда при проверки в Ceck сверка начислений уплат, все красным стоит и такой отчет не примут(так сказали в ПФР)
Как учесть эту переплату?
Правильно, что там где Доплата(по фирме), графа Доплачена за пред.период = Задолженности на 01,01,2011, сумму должны совпадать?
В РСВ доплата за декабрь(пред.период) стоит 16 782(по факту)
Спасибо.