Ответить в теме

Сообщение от ССГ

как понять?
потому что за апрель у вас прибыль она отражена в анализе налога на прибыль .
В ОСВ формирует исчисленный налог с учетом предыдущих месяцев у вас убыток был там 15625.
если сформировать анализ налога за январь- апрель что выйдет?

потому что за апрель у вас прибыль она отражена в анализе налога на прибыль .
В ОСВ формирует исчисленный налог с учетом предыдущих месяцев у вас убыток был там 15625.
если сформировать анализ налога за январь- апрель что выйдет?[/QUOTE]

То есть, по анализу отнимаем от базы (32 208) убыток за первый квартал 15626 = 16582 * 20%=3 316 Налог.. хорошо, здесь стало понятно)

Но, что то полного понимания у меня все-таки нет.. Сформировала анализ и ОСВ за 9 месяцев.. Я так понимаю, что налог в анализе должен быть равен обороту по КТ 68.04...у меня не так...да и на расходы по оборотке не могу выйти на расходы в анализе...

Вложение 60403Вложение 60404

Сообщение от ЕленаЧис.

но ч не понимаю, почему за апрель по анализу налога на прибыль БУ 6 044, НУ 6 442 а в ОСВ налог на прибыль 3 321

как понять?
потому что за апрель у вас прибыль она отражена в анализе налога на прибыль .
В ОСВ формирует исчисленный налог с учетом предыдущих месяцев у вас убыток был там 15625.
если сформировать анализ налога за январь- апрель что выйдет?

Сообщение от ZZZhanna

ну так вот вам и разница.

Нет, что есть разница между Бу и НУ я вижу, но ч не понимаю, почему за апрель по анализу налога на прибыль БУ 6 044, НУ 6 442 а в ОСВ налог на прибыль 3 321

ну так вот вам и разница.

Сообщение от ZZZhanna

разница на сумму амортизации. смотрите проводку, куда амортизация списывается. Сделайте анализ сч.26.

У меня в налоговом учёте амортизация сразу Включается в расходы при принятии к учету, а в бухгалтерском амортизируется...

разница на сумму амортизации. смотрите проводку, куда амортизация списывается. Сделайте анализ сч.26.

я не понимаю, ну есть разница между НУ и БУ , но в ОСВ совсем другая цифра по прибыли стоит и не НУ и не БУ.

Вложение 60392

В оборотке по 26 счете все цифры одинаковые, но итоговые все-таки разные... Как быть, получается, что это глюк программы..

26 счет расходы отличаются - в него проваливайтесь и смотрите по документам где то часть расходов к НУ не принята.

Вложение 60390Вложение 60391

Вот, начиная с апреля.. а оборотке налог на прибыль отличаеься от анализа и как БУ и как НУ..

Сообщение от ЕленаЧис.

во втором пошла какая то разница

Сообщение от ЕленаЧис.

У меня такое ощущение, что нужно какую то цифру занести

Вы думаете, что не видя документов, можно что-то как-то угадать? Экстрасенсы все разбежались.

Сделайте ОСВ с данными БУ и НУ одновременно, смотрите, где разница.
Прибыль по БУ и по налогу на прибыль очень часто отличается. Например, резервы, нормируемые расходы...

Сообщение от ЕленаЧис.

Наверное, убыток первого квартала я должна занести вручную?

убыток никуда не вносится,. это результат от всех других операций и проводок.

и почему то в оборотке у меня нет себестоимости - это нормально?

Добрый день!
Всё, сама не могу понять.. У меня в оборотке показывается одна сумма прибыли, а в анализе по налогу на прибыль другая..Причем за полугодие то же самое..
В первом квартале был убыток. во втором пошла какая то разница между обороткой и анализом по налогу на прибыль.. У меня такое ощущение, что нужно какую то цифру занести вручную в программу. Может кто подсказать, где я что-то не доделала? Наверное, убыток первого квартала я должна занести вручную?