Ответить в теме

Сообщение от Январь

Да

Огромное спасибо!

Сообщение от Ромаш-ка

по строкам 270 и 271 ставлю суммы к доплате 736 и 4173 соответственно, и ничего не плачу?

Да

Сообщение от Январь

Нет. По переданным в налоговую данным у вас начислено 1044+5916. Уменьшение относительно 1 квартала вы уже заявили.
Теперь надо доначислить, но не платить (если возврат или зачет не делали)

Нет, возврат не делали. Значит, по строкам 270 и 271 ставлю суммы к доплате 736 и 4173 соответственно, и ничего не плачу?

Сообщение от Ромаш-ка

и по идее сейчас тоже сумма должна быть к уменьшению.

Нет. По переданным в налоговую данным у вас начислено 1044+5916. Уменьшение относительно 1 квартала вы уже заявили.
Теперь надо доначислить, но не платить (если возврат или зачет не делали)

Здравствуйте! Может быть, и мне подскажите, запуталась немного....
В 1 квартале 19г. был начислен налог на прибыль
2080 в ФБ
11785 в бюджет субъекта РФ

За 1 полугодие 19. начислен налог на прибыль
1044 в ФБ
5916 в бюджет субъекта РФ
получился налог к уменьшению 1036 в ФБ и 5869 в бюджет субъекта РФ

Заполняю декларацию за 9 месяцев
начислен налог на прибыль
1780 в ФБ
10089 в бюджет субъекта РФ

Как я понимаю, в строки 220 и 230 нужно ставить данные из декларации за полугодие? Но тогда у меня получается налог к доплате, хотя в 1 квартале мы уже и так переплатили и по идее сейчас тоже сумма должна быть к уменьшению. Т.е. в 1 квартале общий налог начислен 13865, а по итогам 9 месяцев 11869. Как мне это правильно показать в декларации. Заранее благодарю за ответы

Сообщение от Аноним3689

а у нас мало того что уже 480 070 заплачено, так ещё и поквартально платить надо?

Надо начислить. Но если есть переплата, то платить не надо.

Сообщение от Январь

Аноним3689, да все так, если с 1 квартала 19 ежемесячные авансы не начисляли.

спасибо за Ваши ответы. Но меня ещё один вопрос "терзает": ежемесячные авансы мы не начисляли, но в 1м квартале 19г (январь-март) заплатили авансов на 480тыс, а в декларации уплаченные не отражаются Получается, что сейчас по итогам 9 месяцев 2019 года весь налог к уплате за все 9 месяцев 254 993руб, а у нас мало того что уже 480 070 заплачено, так ещё и поквартально платить надо? очень странно выходит.

Аноним3689, да все так, если с 1 квартала 19 ежемесячные авансы не начисляли.

Сообщение от Январь

Аноним3689, у налоговой могут возникнуть любые вопросы. Вы 210 строку верно заполнили во всех декларациях? Когда будут вопросы, тогда и ответите.

получается, что я сначала в декларации за 1 кв 19г по строке 210 указала прочерк, они в июле прислали запрос, что согласно декларации за 9 мес.18г я должна указать в строке 210 за 1 кв 19 сумму из строки 320 декларции за 9 мес 18г.

В настоящий момент выглядит так:
строка 210 декларации за 1 кв 19г = строке 320 декларации за 9 мес 18г= 480 070
строка 210 декларации за полугодие 19г = строке 180 декларации за 1 кв 19г = 117 595
строка 210 декларации за 9 месяцев 19г = строке 180 декларации за полугодие 19г = 254 993

Аноним3689, у налоговой могут возникнуть любые вопросы. Вы 210 строку верно заполнили во всех декларациях? Когда будут вопросы, тогда и ответите.

Здравствуйте. Наша компания в 2018 году платила ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Соответственно в декларации за 9 мес.18г. в строке 320 были отражены суммы, которые потом попали в декларацию за 1 кв 2019г по налогу на прибыль. Но по результатам 4 кварталов за 2018г средняя выручка за квартал не превышала 15 млн, т.о. ежемесячные авансовые платежи за 1й квартал 2019г не платились, только по результатам квартала. Вопрос заключается в том: т.к. в декларации по налогу на прибыль за 1 кв 19 года в строке 210 были указаны суммы из декл-и за 9 мес 18г, они ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают суммы строки 210 за полугодие, и строки 210 за 9 месяцев. Как быть? у ИФНС могут возникнуть вопросы - почему за 1 кв 19г в строке 210 была сумма 500 тыс, а за полугодие в строке 210 - сумма 70 тыс???

Сообщение от Аноним

что указывается по строке 210 Листа 02( продолжение) за 9 месяцев, если в Декларации на прибыль за 6 месяцев убытки и по строке 180 - ноль? Заполняем данные строки 180 за 1 квартал или ставим прочерк?

Прочерк

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста: что указывается по строке 210 Листа 02( продолжение) за 9 месяцев, если в Декларации на прибыль за 6 месяцев убытки и по строке 180 - ноль? Заполняем данные строки 180 за 1 квартал или ставим прочерк?

Правильно

Добрый день. Постаралась вникнуть во все написанное выше. Если можно, помогите, пожалуйста, в моей ситуации.
1 кв
стр. 180 - 1058
стр. 210 - 0 (ежеквартальные платежи)
к доплате - 1058
2 кв
стр. 180 - 682
стр. 210 - 1058
к уменьшению - 376
3 кв
стр. 180 - 304
стр. 210 - 682
к уменьшению - 378
4 кв
стр. 180 - 1349
стр. 210 - 304
к доплате 1045

При этом, в налоговой за год идут начисления +1058-376-378+1045 ИТОГО НАЧИСЛЕНО 1349,
ПЕРЕЧИСЛЕНО, соответственно 1058 (к доплате 1 кв). Задолженность за налогоплательщиком 291.
Я слаю декларацию за год с суммой к доплате 1045, но фактически плачу при этом 291.
У налоговой - ноль на остатке и также должно быть на моем 68 счете.

Все правильно?

Сообщение от арабика

Налоговая согласна с этими цифрами-сама делала поправки.

не может она согласиться с этими данными - их программа автоматически проверяет, вероятно вы что-то не поняли.

Сообщение от Аноним

ну вообще так и думаю, переплата неспроста, платили авансовые черти как..вот и результат, сейчас переделываю весь 2008 год...

у меня переплата образовалась в связи с тем, начисляли налог- платили налог, платили аванец, но не начисляли..

Налоговая согласна с этими цифрами-сама делала поправки. Надо закончить и годовую строку 210

полугодие
стр. 180=37914, значит стр. 210=108373

Не правильно.
И во втором сообщении этой темы всё написано

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста и мне.
1 квартал
стр. 180=108373, стр. 210=16524 (9 мес. прошлого года), стр. 290=108373
полугодие
стр. 180=37914, значит стр. 210=108373
9 месяцев
стр. 180=35150, значит стр. 210=70459, стр. 290=0
Правильно?
И чему тогда равна стр. 210 в декларации за год?
Заранее спасибо

Сообщение от Январь

Если вы про второй лист (продолжение) листа 02, то да

да! спасибо!

в декларации за 1 квартал при квартальных платежах на листе 2 заполняются только строки 270,271?

Если вы про второй лист (продолжение) листа 02, то да

Прочитав все вышесказанное пришла к выводу, что в декларации за 1 квартал при квартальных платежах на листе 2 заполняются только строки 270,271?

Спасибо за ответ.

Налоговая утверждает, что по 210 строке надо показать исчисленный налог (стр.180 за 9 месяцев),

Правильно, а если ежемесячные авансы начисляли, то 180 + 290 строки

По строкам 280 и 281 получается не надо показывать эти уплаченные налоги?

По этим строкам у вас будет разница между начисленными авансами и налогом, если убыток по итогам года, то все начисленное пойдет к уменьшению, т.е. по лицевому счету будет переплата "болтаться"

Еще раз сформулирую свой вопрос. Декларация за 2009 год, по итогам года убыток, все уплаченные налоги за год должны пойти к уменьшению. Налоговая утверждает, что по 210 строке надо показать исчисленный налог (стр.180 за 9 месяцев), а уплаченные будут "болтаться". Где они будут "болтаться"? По строкам 280 и 281 получается не надо показывать эти уплаченные налоги?

то налог к уменьшению не показывается вообще нигде?

показывается стр.280-281
и в разделе 1.1

в 1 разделе

я имею в виду 2009 год, убыток по итогам года, если в строке 210 указать данные 180 строки за 9 месяцев (была прибыль), то налог к уменьшению не показывается вообще нигде?

Если по итогам года убыток, то как заполняется строка 210? Мы платим квартальные платежи.

Также, как и при прибыли. О 1 квартале речь?
стр. 210 1 кв. = стр. 290 из декларации за 9 мес. предыдущего года