Ответить в теме

Подскажите пожалуйста: Нанимаю работника на работу, какие документы необходимы для учета и выплаты з/п, какие отчисления в ФСС и ПФ, как их расчитывать? налоги?

Заранее спасибо за ответ!

необходимо оплатить счет наличными!

для оплаты наличными р/счет не нужен

Счет был заморожен (по тем или иным причинам)

а для оплаты с р/счета только один вариант: "размораживайте" счет

Возникла вот такая проблема!!!

Счет был заморожен (по тем или иным причинам), есть неоплаченные счета (юр. лицо), необходимо оплатить счет наличными! как это сделать??? (оплачивая платежным поручением в банке мы тем самым подтверждаем зачисление денежных средств на свой р/с, а так как он заморожен денежные средства дальше не пойдут, что делать?)

Заранее спасибо за ответ!

нет;
достаточные для правильного перечисления

Возник такой вопрос, счет физическому лицу:

Есть ли установленная форма счета??? Какие реквизиты указываются при выставлении счета физическому лицу???

Заранее спасибо за ответ!

Тут возник вот какой вопрос, нам нужно нанять бригаду для выполнения отделочных работ, получается в случае если подрядчик физ. лицо - закл. договор индивидуального подряда, если ИП то договор с предприниматель на выполнение работ, всё верно??? Затем работа принимается по акту сдачи-приемки работ?

Ленка спасибо за ответ

1. Не надо.
2. Штатное расписание, табель учета рабочего времени, расчетно-платежная ведомость.

А работника не надо регистрировать в ФСС и ПФ?

И по з/п работнику какие документы нужны для ведения учета?

1. Да.
2. Да.
3. Нет. Кого вы собрались регистрировать? При регистрации вашего ООО, оно было поставлено на учет во всех необходимых фондах.

Возник вот какой вопрос:

В офис планируется посадить человека, офис-менеджера. Значит для приема на работу необходимо:

1. Приказ о приеме на работу
2. Трудовой договор
3. Регистрируем его в ПФ и ФСС

Какие документы необходимы для учета и выплаты з/п сотруднику??? (расчетная ведомость, платежная ведомость, расчетный лист, штатное расписание, поправьте меня если не так)

Зета, Ленка Спасибо за информацию!

Штрафы большие???

для юр.лиц 40-50тыс.руб.

А если в договоре есть такая строчка как "Возможны другие формы оплаты по взаимному согласию сторон" или т.п.?

незаконно
или ККТ, или через банк, если вы не ЕНВД
можно еще БСО по услугам населению

Сообщение от Ленка

Незаконно. И чревато штрафами. Если поймают.

Штрафы большие??? А если в договоре есть такая строчка как "Возможны другие формы оплаты по взаимному согласию сторон" или т.п.?

А что касаемо услуг, то тогда акт сдачи-приемки?

Да.

Такой вопрос, многие кто работает без ККМ, идут на такую хитрость, чтобы не обременять покупателей хождением в банк, принимают деньги наличными и выписываю кассово-приходный ордер, после чего сам вносят деньги на р/с. Фактически это же не законно, и сам ордер считается недействительным без кассового чека???

Незаконно. И чревато штрафами. Если поймают.

Сообщение от Ленка

Если торговля, можно просто накладную использовать.

А что касаемо услуг, то тогда акт сдачи-приемки?

Такой вопрос, многие кто работает без ККМ, идут на такую хитрость, чтобы не обременять покупателей хождением в банк, принимают деньги наличными и выписываю кассово-приходный ордер, после чего сам вносят деньги на р/с. Фактически это же не законно, и сам ордер считается недействительным без кассового чека???

Сообщение от Зета

А почему вы выбрали ОСНО, если у вас заказчики физ.лица, которым НДС не нужен?

Это ОСНО выбрало нас!

Вообще мы планируем не ограничеваться лишь розничной торговлей, мы будем выступать как торгово-розничная сеть, заниматься как оптовыми поставками, так и розничной торговлей, плюс предоставление различного спектра услуг, тесно связанных с самой продукцией.

В счете покупателю можно не указывать НДС верно?

Обязательно. Ведь вы плательщики НДС.

А как быть с реквизитами в счете-фактуре, можно оставлять поля не заполненными?

заполняйте все

По НДС остается лишь вести учет входящих и исходящих счет-фактур и всё будет нормально.

Да. И еще книгу продаж и книгу покупок.

Акт приема-передачи можно в произвольной форме, главное чтобы были указаны данные покупателя, предоставленные услуги, и стояла подпись покупателя что он получил заказ?

при передаче товарно-материальных ценностей используют накладную формы ТОРГ-12, подпись не обязательно, если по почте будете отправлять - приложите квитанцию об отправке

А почему вы выбрали ОСНО, если у вас заказчики физ.лица, которым НДС не нужен?

В счете покупателю можно не указывать НДС верно?

Нет. Нужно указывать. Вы - плательщик НДС, неважно кто покупатель.

А как быть с реквизитами в счете-фактуре, можно оставлять поля не заполненными?

Можно, если покупатель физическое лицо. Ему счет-фактура не нужен.

Акт приема-передачи можно в произвольной форме, главное чтобы были указаны данные покупателя, предоставленные услуги, и стояла подпись покупателя что он получил заказ?

Да. Если торговля, можно просто накладную использовать.

Оперативненько, спасибо. В счете покупателю можно не указывать НДС верно? А как быть с реквизитами в счете-фактуре, можно оставлять поля не заполненными? По НДС остается лишь вести учет входящих и исходящих счет-фактур и всё будет нормально. Акт приема-передачи можно в произвольной форме, главное чтобы были указаны данные покупателя, предоставленные услуги, и стояла подпись покупателя что он получил заказ?

В видах деятельности также указана "Оптовая торговля". Механизм такой же??? Надеюсь не надо изобретать велосипед???

Документ для оплаты - счет.
Счет-фактура - документ для учета НДС.
Что конкретно с НДС непонятно? Выбирайте себе поставщика-плательщика НДС. Грубо: Вы купили товар за 118 (18 - НДС), продали за 236 (36 - НДС). НДС к уплате = 36-18 = 18. Если поставщик неплательщик НДС, НДС к уплате 36-0 = 36. Чувствуете разницу?

Ибо нуб я, и нужна помощь.

Вообщем дело обстоит так. Открыли с ребятами ООО, основной вид деятельности 52.61 - розничная торговля по заказам. Основными покупателями являются физ. лица. Общая система налогооблажения. ККМ отсутствует, вследствии чего все расчеты с покупателями должны проходить по безналу. Заказ осуществляется только при 100% предоплате за заказ. Как правильно организовать процесс расчета с покупателями. Я представлю это так:

1. Оформляется заявка покупателя на заказ.
2. Заключается договор.
3. Выставляем покупателю счёт... Вот тут всё и начинатся! Я так понял счет-фактура покупателю не к чему (но обязательна для нас, что делать с реквизитами покупателя?), при этом возникает вопрос касаемо НДС: указывается ли сумма НДС в счете выписываемому покупателю (в счете-фактуре), ведь он не является плательщиком НДС (или да)? И вообще как в этом случае быть с НДС??? Дальше, счет выписываемый покупателю может быть в произвольной форме, но с тем условием что в нем будут содержаться все необходимые реквизиты, я правильно понял??? У нас заключены договоры с поставщиками, но мы еще ни разу не проводили никаких операций, соответственно когда мы сделаем у них заказ они обязаны предоставить нам счет-фактуру и акт выполненных работ, и я так понимаю что они полюбому являются плательщиками НДС и он будет указан в счете-фактуре... А если нет, что делать??? И как потом расчитывать НДС? (ну вообще не могу раздуплиться с этим грёбаным НДС!!!) ...
4. Поставщик выставляет счет (или счет-фактуру???) переводим необходимую сумму поставщику. После чего приходит заказанная продукция и отдается покупателю по акту приема-передачи (верно?). Смотрю на акт приема-передачи, он обязательно должен быть по форме документа, или можно в произвольной форме??? Тот документ что у меня включает в себя реквизиты сторон, в этом случае в качестве заказчика выступает физ. лицо и будет достаточно указать его данные?

Ну на этом впринципе все и заканчивается, поправьте меня если что не так, и разъясните вопросы с НДС, а то мы так далеко не уедем) Заранее спасибо!!!