Ответить в теме

тут нет никаких трудностей, пусть официально выставляют доп. акт на эти поср. услуги если с ндс работают, иначе тема переходит в формулировку "может ли упд заменить акт вып. работ".

Оляныч, добрый день. подскажите вы разобрались со всей этой ситуацией? У нас возникли те же трудность со СДЭК

что-то не вижу в вашем первом вопросе наложенных платежей

Сообщение от degna

чтобы сделать зачет взаимных требований
нужно чтобы вы были должны им
и они вам

вы должны за доставку 49 000 и еще 200 рубл. посредн. вознаграждение

а вам за что должны?

А нам должны наложенные платежи полученные СДЭКом от покупателей.
Я бы не спрашивала бы здесь если бы могла дозвониться до бухгалтерии СДЭКа

чтобы сделать зачет взаимных требований
нужно чтобы вы были должны им
и они вам

вы должны за доставку 49 000 и еще 200 рубл. посредн. вознаграждение

а вам за что должны?

Неужели никто не знает как это провести Не доставок с наложными платежами?

Сообщение от degna

сч/ф это документ для ндс,

акт на 49 000 они дают от своего имени?

Да от своего, и счет-фактуру на 49200 от своего, а еще они дают акт зачета взаимных требований

сч/ф это документ для ндс,

акт на 49 000 они дают от своего имени?

Сообщение от degna

так акт от них на эти 200 рублей нужно
это ваши затраты
дт 44 прочие кт 60

если акта нет, то что они взаимозачитывают

То есть я получается вешаю всю сумму по счет-фактуре на 44 и посреднические вознаграждения отдельно не выделяю?

Спасибо

Сообщение от Оляныч

Эти 200 руб. это вознаграждение СДЭКа за посреднические услуги.

так акт от них на эти 200 рублей нужно
это ваши затраты
дт 44 прочие кт 60

если акта нет, то что они взаимозачитывают

Добрый день, прошу помощи специалистов в бухгалтерском учете.
Ситуация следующая. Наша организация А (УСН) продает товар как юр. лицам, так и физ. лицам, оптом и в розницу. Доставка этого товара осуществляется компанией СДЭК.
Сдэк выставляет нам акт за оказанные услуги вознаграждения и счет-фактуру. В акте сумма 49000, в счет-фактуре 49200 и еще есть акт зачета взаимных требований на сумму 200 руб. Эти 200 руб. это вознаграждение СДЭКа за посреднические услуги.
Подскажите плиз как все это провести в бухгалтерии? Проводки по услугам доставки 44 - 60 - какая сумма? Из счет-фактуры? А на 200 руб какую проводку мне надо сделать?
Буду признательна за помощь.