Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Странно, т.к. выручка и внереализацонные доходы сидят в разных строках декларации по прибыли.

тем не менее. По итогам года на эту разницу приходится пояснения писать, что данная сумма не имеет отношения к ндс.

Сообщение от Нана085

это не приходило в голову сотрудникам ИФНС. Приходится каждый период письма писать.

Странно, т.к. выручка и внереализацонные доходы сидят в разных строках декларации по прибыли.

Сообщение от Аноним

А вам не приходило в голову, что внереализацонные доходы никак не влияют на выручку от реализации?

это не приходило в голову сотрудникам ИФНС. Приходится каждый период письма писать.

Сообщение от Нана085

У меня выручки по НДС и прибыли всегда расходятся из-за наличия в декларации по прибыли внереализационных доходов.

А вам не приходило в голову, что внереализацонные доходы никак не влияют на выручку от реализации?

У меня выручки по НДС и прибыли всегда расходятся из-за наличия в декларации по прибыли внереализационных доходов. Каждый год пишу одно и тоже письмо с пояснениями.... И все.

Сообщение от XuTPOYMHuK

пришло 17.09.2017 02:01.

Сообщение от XuTPOYMHuK

18.09.2017 в 11.00.

Я бы отправила китанцию в 17 часов 59 минут 18-го. И написала бы письмо, в связи с получением требования позже, чем назначенное время, явиться не было возможности.

Сообщение от XuTPOYMHuK

транспортно-экспедиционные услуги в международной логистике, от 80% до 90% выставляются с ставкой НДС 0%.

Судя по всему у вас "рвет" из-за нулевой ставки. Потому что в декларацию по прибыли доход идет сразу, а в НДС только при сборе пакета документов. Вполне нормальная ситуация. Всегда отвечала (на письменные требования), что при наличии экспортных операций выручка по прибыли и НДС просто обязана не совпадать.

А я на уведомления по вызову просто прихожу. Потому что за неявку вполне могут штрафануть. А давать письменные пояснения это не обязанность при вызове. На всякие "хотелки" прошу прислать требование. В 90% случаях требований не приходит потом.

Сообщение от XuTPOYMHuK

2 часа ночи воскресенья, а явиться мы должны в 11.00 в понедельник и дали нам два дня на ответ.

ну это же Н А Л О Г О В А Я! Важные люди!!! А мы всего лишь шошки-ерошки Хорошо что еще не в 10 утра понедельника пришло. Успели хоть?

Под уведомлением о вызове обычно скрывается требование - плавали, знаем. На такие уведомления письменно отвечали всегда. Но лучше позвонить в свою налоговую и уточнить.

Сообщение от эстэр

а что странного в данном случае?

Странно, что документ пришел в 2 часа ночи воскресенья, а явиться мы должны в 11.00 в понедельник и дали нам два дня на ответ.
В остальном все, конечно, как обычно.

У вас требование пришло из-за нестыковки выручки в декларациях. Почему спрашиваеие про

Сообщение от XuTPOYMHuK

Но часть перевозки это автомобильная перевозка по РФ, оплачивается обычно резидентам РФ с НДС 18%. Получается, мы этот НДС не можем учесть в вычете?

Или это другой вопрос?

Сообщение от XuTPOYMHuK

Это правомерно?

Почему нет? Еще же есть время. Если бы они вам отправили уведомление ПОСЛЕ назначенной даты, я понимала бы ваш вопрос, а что странного в данном случае?

Добрый день! Получили Требование от своей МРИ ФНС. У меня два вопроса:
1) как ответить по существу на следующее:
"Расхождение прибыли и НДС
В связи с выявлением несоответствий суммы выручки (реализации), заявленной "расчете
налога от фактической прибыли" за 2017 год, с суммами реализации заявленными в налоговой
декларации по НДС за 1-2 кварталы 2017 года, необходимо в течении 2 дней представить
пояснения или внести соответствующие исправления в налоговую декларацию по НДС.
В случае наличия операций не подлежащих налогообложению ( освобожденных от
налогообложения) в т.ч. по ст. 146, 147, 148, 149 НК РФ данные обороты должны быть
отражены в разделе 7 налоговой декларации по НДС за соответствующие периоды, с
приложением подтверждающих документов (приказ об учетной политике, расчет сумм
входного НДС, неподлежащего вычету)."

Поясню, что мы оказываем транспортно-экспедиционные услуги в международной логистике, от 80% до 90% выставляются с ставкой НДС 0%. В декларации по НДС заполняется разд. 4 с соответствующим кодом. Больша часть оплат идет за границу (агентам, линиям, складам и пр.) и там НДС нет, конечно же.
Но часть перевозки это автомобильная перевозка по РФ, оплачивается обычно резидентам РФ с НДС 18%. Получается, мы этот НДС не можем учесть в вычете?

2) Требование пришло 17.09.2017 02:01.
Дата там стоит подписания его - 15.09.2017.
Это даже не требование, а "Уведомление о вызове налогоплательщика" и вызывают нас 18.09.2017 в 11.00.
Это правомерно?