Ответить в теме

Сообщение от Наталья1991

Нужно ли нам вести раздельный учет входящего НДС?

Вы имеете право не использовать нулевую ставку НДС и, соответственно, не вести раздельный учёт. НДС к вычету предъявлять в общем порядке.

Сообщение от Ольга Бор

Создайте документы:
1. подтверждение нулевой ставки НДС (помощник по учету НДС)
2. отражение начисления НДС (на основании реализации с 0% НДС) и все встанет и в декларацию и в книгу продаж

Простите, у нас экспорт первый раз в Казахстан. Отгружаем НЕ СЫРЬЕ. Нужно ли нам вести раздельный учет входящего НДС? Дело в том, что в Декларацию по НДС в раздел 4 отлично встает выручка со ставкой 0% по строке 020, а вот вычеты в строку 030 не встают автоматически. Оно и понятно, учета раздельного по входящему НДСу не велось. Программа не знает какая сумма является вычетом именно по экспорту со ставкой 0%, она все вычеты вставляет в раздел 3 строка 120. НДС к вычету считает правильно, просто он весь проходит по разделу 3. Правильно ли это?

Создайте документы:
1. подтверждение нулевой ставки НДС (помощник по учету НДС)
2. отражение начисления НДС (на основании реализации с 0% НДС) и все встанет и в декларацию и в книгу продаж

В самом документе. наверху есть вкладки: операция, цена и валюта,действия.
Открываете вкладку цена и валюта, и там ставите галочку.

А где нашли в итоге? Столкнулись с такой же проблемкой...

Все нашли. Спасибо всем большое)).

на закладке "Цена" у меня стоит учетная (покупная) цена
на первой закладке "По умолчанию" стоит "Без НДС""((((((((((((((.

В самом документе есть вкладка НДС
там галка "Поставщику выставляется счет-фактура на возврат"

под этой строкой:
При снятом флаге возврат осуществляется по счет-фактуре поступления....
При установленном флаге выписывается отдельная счет-фактура


и все!!!!!

Сообщение от lenski

Просто загадка, а не флажок

почему загадка, у вас УСН, а вы пытаетесь выбрать настройку для ОСНО.

Сообщение от lenski

При возврате При реализации без НДС, НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость реализуемой партии товаров или списывать на расходы (ст. 170 НК РФ).
Для автоматического контроля включения НДС в стоимость в учетной политике по налоговому учету необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
и выполнить все связанные с этим действия!

зайди на вкладку цена в документе в котором ругается и посмотри какие там галки стоят касающиеся НДС

Программа 1 с 8.2 релиз 2.0.64.12

Верите, везде смотрела и в параметрах учета и в учетной политике и в самой номенклатуре. Уже програмиста подключила, вместе ищем. Просто загадка, а не флажок

Настройка параметров учета - применение системы налогообложения. Там смотрели? А потом уже настраиваете учетную политику.

Сообщение от lenski

Вот спасибо за ответ. То-то я там то как раз и не посмотрела.

А поконкретней

А программа у вас какая? 1с или что, какая 1с 8.2 или 8.3 или 7.7?

Вот спасибо за ответ. То-то я там то как раз и не посмотрела.

А поконкретней

Сообщение от lenski

Здрвствуйте. УСН д-р при возврате поставщику материалов выдает такую ошибку.
При возврате При реализации без НДС, НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость реализуемой партии товаров или списывать на расходы (ст. 170 НК РФ).
Для автоматического контроля включения НДС в стоимость в учетной политике по налоговому учету необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
и выполнить все связанные с этим действия!

в настройках программы смотрите

Здрвствуйте. УСН д-р при возврате поставщику материалов выдает такую ошибку.
При возврате При реализации без НДС, НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость реализуемой партии товаров или списывать на расходы (ст. 170 НК РФ).
Для автоматического контроля включения НДС в стоимость в учетной политике по налоговому учету необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
и выполнить все связанные с этим действия!