Ответить в теме

Сообщение от ТатьянкаГен

Вы обязаны сдавать декларацию муниципалитету по этой земле?

нет

Вы обязаны сдавать декларацию муниципалитету по этой земле?

Сообщение от mvf

Я имею ввиду IV квартал.


Эту точно не надо - налог же не занижен.

Добрый день! Хотелось бы еще понять по данной ситуации: если договор не успеет пройти гос.регистрацию в 2017 г., имеем ли мы право включить указанные расходы в декларации по прибыли за 2017 год?

Сообщение от mvf

Я имею ввиду IV квартал.

Добрый день! Хотелось бы еще понять по данной ситуации: если договор не успеет пройти гос.регистрацию в 2017 г., имеем ли мы право включить указанные расходы в декларации по прибыли за 2017 год?

Сообщение от mvf

Верно. Не обязаны.

Спасибо за помощь!

Сообщение от Татьяна5555

лишь раздел 7? Мы не обязаны выписывать счета-фактуры с пометкой "Без НДС"?

Верно. Не обязаны.

Сообщение от mvf

Заполните только за очередной налоговый период. Вряд ли налоговая будет требовать уточненки за предыдущие.

Верно ли я понимаю, что в данной ситуации по НДС заполняется лишь раздел 7? Мы не обязаны выписывать счета-фактуры с пометкой "Без НДС"?

Сообщение от Server56

А тут аренда муниципального имущества.

НК-149-2-17.

Сообщение от Server56

От НДС освобождается реализация земли. А тут аренда муниципального имущества. И фирма признается налоговым агентом.
Или я что-то упустил?

имущество в собственности, а в аренде земля

Сообщение от mvf

Это же земля.

От НДС освобождается реализация земли. А тут аренда муниципального имущества. И фирма признается налоговым агентом.
Или я что-то упустил?

Сообщение от Татьяна5555

А за текущий год сдать уточненки по ндс

Я имею ввиду IV квартал.

Сообщение от Татьяна5555

и прибыли?

Эту точно не надо - налог же не занижен.

Сообщение от mvf

Заполните только за очередной налоговый период. Вряд ли налоговая будет требовать уточненки за предыдущие.

А за текущий год сдать уточненки по ндс и прибыли?

Сообщение от Татьяна5555

заполняться раздел 7

Заполните только за очередной налоговый период. Вряд ли налоговая будет требовать уточненки за предыдущие.

Сообщение от mvf

До 2017 в Дт 91 (убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году).

А как быть с НДС за 2016 г? Насколько я понимаю, в декларации по данным расходам должен заполняться раздел 7 за соответсвующие периоды

Сообщение от Server56

Только что делать с НДС

Которого нет? - Это же земля.

Сообщение от mvf

(убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году

Все правильно. Только что делать с НДС, который арендатор, как агент должен был перечислять ежеквартально с сентября 2016? Штрафных санкций тут не будет?

До 2017 в Дт 91 (убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году).

Добрый день! Нашей организации на праве собственности принадлежит часть нежилого помещения. Администрация города лишь сейчас составила договор аренды земли, находящейся под этим зданием. (договор от 11.10.2017 г., ранее никаких договоров не было, вопрос с землей не регулировался), указала сроки его действия с августа 2016 г. по август 2021 г. К договору приложен расчет арендной платы за 2017 г., и за 2016 г. !!(с начала действия договора), причем сроки оплаты прописаны: арендная плата исчисляется со дня начала действия договора и вносится арендаторами равными частями 10 марта, 10 июня, 10 сентября, 15 ноября соответствующего года. Как теперь отразить эти расходы в бух и налоговом учете? Если 2017 год еще не завершен, то 2016 год завершен, отчетность сдана давно, кроме того, наша организация подлежит обязательному аудиту, отчетность уже проверена, утверждена, а расчет аренды за 2016 г. нам предоставлен лишь сейчас- в 2017 году. Я не понимаю, как отразить все расходы корректно! Подскажите, если кто-то может)