Ответить в теме

Добрый день! Правильно ли оформляю выплату сотруднику аванса 15.01.18 г. за 1-15.01.18 г. 4350 руб , и зарпл. 31.01.18 г. за 16-31.01.18 г. - 4350 руб окончательный расчет за январь 2018 г.

Оклад 10 000 руб -1300(НДФЛ) =8700 /2 =4350 руб.

Заранее спасибо.

Спасибо.

Можно так. Однако в Корректировке... ставьте только удержанный и перечисленный при необходимости) НДФЛ, доход и исчисленный НДФЛ должен определиться в документе начисления зарплаты за ноябрь (проверьте по регистру налогового учета по НДФЛ).

Корректировкой по НДФЛ получается. Только какого числа?
Дата получения дохода - 30.11.2017,
дата удержания - 05.12.2017
Так???

Программа 1С ЗУП, редакция 2.5 (2.5.126.1)
Подскажите пжл., как удержать НДФЛ.

Сообщение от Valetta

Получается, что с выплаты сотруднику 17.11.2017 мы имеем возможность перечислить НДФЛ в бюджет только 15.12.2017. Раньше у фирмы удержанных денег просто нет.
Как правильно?

Если из начисленного аванса Вы работнику не выплатили НДФЛ, который рассчитали на последний день месяца, то можете удержать эту сумму его дохода и уплатить в качестве НДФЛ, начиная с последнего дня месяца. Если начисленная сумма аванса выплачена полностью, то нужно ждать выплаты следующего дохода, из которого налог можно удержать и уплатить.
В Вашем случае можно было удержать и уплатить НДФЛ вместе со всеми 05.12.2017, но можно и при следующей выплате дохода именно этому работнику. Вы не указали, в какой программе работаете, поэтому невозможно дать совет, как именно в ней указать удержанный налог.

Программа удержала НДФЛ 15.12.2017 в следующий аванс. Получается, что с выплаты сотруднику 17.11.2017 мы имеем возможность перечислить НДФЛ в бюджет только 15.12.2017. Раньше у фирмы удержанных денег просто нет.
Как правильно?

Заполняем формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ. Программа заполняет неверно.
Программа не удержала НДФЛ по сотруднику, потому что в окончательном расчете ЗП осталось ноль руб. к выплате, всю сумму выдали в аванс. Выдали в аванс за минусом НДФЛ, но программа не удержала НДФЛ с аванса.
В бюджет 17.11.2017 мы НДФЛ не перечислили, перечислили в день выдачи ЗП 05.12.2017.
Какого числа нужно удержать НДФЛ в аванс или в ЗП, которой нет?

Сообщение от Valetta

нужно ли перечислять сотруднику аванс за работу с 01 по 12.11.2017

почему нет, если он эти дни отработал? Аванс - это та же зарплата, но за 1-ю половину месяца.

Сообщение от Valetta

Ведь в момент выплаты аванса 17 ноября его нет на рабочем месте

не имеет значения, тем более Вы ему на карту перечисляете, а не наличными выдаете

Сообщение от Valetta

Может вообще без аванса, а выплатить в момент выплаты ЗП 05.12.2017

может, только компенсацию за задержку зарплаты не забудьте

З.Ы. вопрос про ноябрь-декабрь, а на дворе уже январь... Странно...

Если сотрудник в отпуске с 13.11.2017 нужно ли перечислять сотруднику аванс за работу с 01 по 12.11.2017 на карту за ноябрь? Ведь в момент выплаты аванса 17 ноября его нет на рабочем месте. Может вообще без аванса, а выплатить в момент выплаты ЗП 05.12.2017.

День добрый!
Отпуск у сотрудника с 13.11.2017 по 03.12.2017.
Аванс за первую половину месяца выплатили 17.11.2017 за минусом НДФЛ.
Форма 6-НДФЛ заполняется с ошибкой.
Когда нужно перечислять НДФЛ в бюджет?
Аванс рассчитанный под расчет приобретает физический смысл заработной платы, только выплаченной раньше.
Как правильно сделать расчет в этом варианте?