Ответить в теме

Алина, специально посмотрела, возмещение в книге покупок по 2014 году. Ошибок явных нет.
Спасибо за ответ! Подготовлю все и пойдем

Ошибок в декларации точно нет? В книге покупок с кодом 22 д.б. отражены вычеты с авансов, из них с датой ранее 2015 г. - авансы начисленные в 2014 и более ранних годах. Т.е. сейчас инспекции точно есть где проверять. Подготовьте письмо: по стр. 170 отражены вычеты по авансам, начисленным в 2014 г. Начисление НДС с этих авансов отражено по стр. 70 в декл. за такой-то период. Сделайте табличку с данными деклараций. 2 экз письма - им и нам. Наше с отметкой отдаем директору на разговор. Достаточно распространенное требование, я несколько раз отвечала на них.

Я понимаю, что вопрос глупый, но меня в тупик поставило это требование налоговой. Даже не требование, а вызов директора для дачи объяснений.
Может я упустила момент и где-то в 2015 справочно отражались авансы полученные, но не отгруженные на 31.12.2014 и не поставленные к вычету?
Налоговая тупо вычла строку 170 из 070 и утверждает, что мы незаконно возместили ндс с авансов.

Подскажите, а как отразить в 1 кв сумму ндс с полученных авансов в прошлом периоде?

Нам пришло требование предоставить разъяснения почему в 1 и 2 кв строка 070 не совпадает со строкой 170. В 1 и 2 кв сумма вычета ндс с полученных авансов больше, чем ндс с начисленных авансов в этих кварталах.
Из-за авансов полученных в 4 кв 2014 и отгруженных в 1 и 2 кв.

Так и напишите,что у вас все отражено..

отражено

Сообщение от angrigov

эту сумму ифнс требует отобразить в книге покупок и продаж).

а у вас не отражено?

В декларации НДС IV квартала 2014 в разделе 3 строка 070 была отражена сумма полученной оплаты в счет будущих поставок. И с этой суммы уплачен НДС.
В I квартале эту сумму ранее уплаченного НДС мы указывали к вычету в разделе 3 стр 170 (эту сумму ифнс требует отобразить в книге покупок и продаж).
Как правильно нам это сделать?

За 4 квартал должно было быть отражено НДС с авансов В первом квартале этот же НДС и начислен в первом разделе и этот же НДС к зачету во втором разделе (плюс в книге покупок и книге продаж отражается счет фактура с датой и номером платежки)

Если владеете информацией, подскажите, пожалуйста метод решения. Буду вам крайне благодарен.

Ситуация:
Клиент полностью оплатил нам поставку товара в IV квартале 2014, мы, соответственно, внесли это в отчетность и уплатили НДС в том же 2014г.
Поставка фактически осуществлена нами в I квартале 2015.
Вопрос: в связи с новыми формами 2015г. каким образом нам корректно отразить в декларации по НДС факт того, что НДС с полной суммы оплачен нами в 2014? В Разделе 9 с каким нибудь хитрым кодом в 010 строке? Камеральщики в нашей налоговой не смогли дать нам ответ.