Ответить в теме

Сообщение от ABell

1. ОШИБКА. (см счет Оператора).
2. Варианты учетной политики.
3. Обязательно, только на вознаграждение.
4. Да.

Спасибо!

1. ОШИБКА. (см счет Оператора).
2. Варианты учетной политики.
3. Обязательно, только на вознаграждение.
4. Да.

Добрый день!
Давно не работала с агентскими договорами, а сейчас открыли еще один вид деятельности - по продаже турпутевок. Почитала в интернете информацию по учету, возникло несколько вопросов. Очень прошу проверить, правильно ли я все поняла и подсказать, если что не так!

Итак, наша фирма на ОСНО (мы - агенты), туроператоры - кто на ОСНО, кто на УСН.

1) При продаже турпутевки за наличный расчет/карте пробиваем кассовый чек - НДС 18% выделяем же?

2) Отчет агента составляем в зависимости от условий договора: либо в конце месяца, либо по возвращении туриста (т.е. исполнению договора).
И вот здесь у меня сразу вопрос: СФ на продажу тура выписываю в момент получения оплаты или по возвращении туриста? И нужно ли ее выписывать, если принципал на УСН?

3) Туроператору на ОСНО направляем СФ по реализации, которые регистрируем в журнале выставленных СФ, он в ответ выставляет свои, которые мы регистрируем в журнале полученных СФ. Журналы сдаем в налоговую до 20 числа по окончании каждого квартала.

4) СФ на вознаграждение выписываем в обычном порядке - с НДС.