×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Счет -фактура с 2012г.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.02.2012, 15:10
    понаехавший Тут
    Про экспедиторские услуги создана отдельная ветка форума. Но я так и не понял как оформлять счета-фактуры по новому постановлению при перевыставлении различных расходов, например: транспортные расходы возмещаются покупателем, расходы по оплате э/энергии или теплу или телефону арендополучателем, агенты перевыставляют вообще всякие разные расходы на принципала. Неужели во всех случаях надо брать счет-фактуру поставщика и копировать ее реквизиты, указывая реального покупателя?
  • 22.02.2012, 13:06
    Аноним
    Подскажите пожалуйста как исправить ошибку: выставили менеджеры покупателю 2 счета-фактуры еще в 2009 году....с неправильными ценами. Покупатель отказалсяпокупать по тем ценам, выставили взамен тех 2х с/ф еще один с правильными ценами. Сейчас сверились с покупателем - у него соответстенно проведен только один правильный с/ф...Как это сейчас исправить с учетом уже новых правил....?
  • 21.02.2012, 15:41
    AndreyZh
    Цитата Сообщение от Бухгалтерёныш Посмотреть сообщение
    Не бросайте в меня тапки, но все равно прочитав всю ветку не поняла:
    до 1 апреля можно выставлять покупателям и принимать от поставщиков как старые, так и новые счета-фактуры?
    Письмо: Вложение 48426
  • 18.02.2012, 13:11
    Бухгалтерёныш
    Не бросайте в меня тапки, но все равно прочитав всю ветку не поняла:
    до 1 апреля можно выставлять покупателям и принимать от поставщиков как старые, так и новые счета-фактуры?
  • 17.02.2012, 09:37
    Switch
    а вот такой вопрос: никто не пользовался бесплатной утилитой от Диадока? Называется по-моему Диадок-принтер. Говорят, что с ее помощью можно преобразовывать старые формы в новые. Причем формы можно брать с 1С, SAP.
  • 15.02.2012, 10:20
    Edolorin
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Это грозит вашим покупателям/заказчикам тем, что у них могут такие счета-фактуры выкинуть.
    А вы не потрудитесь объяснить как? Если в СФ никаких кодов операций нет в принципе.
    Вот зачем всякую фигню писать?
  • 15.02.2012, 09:34
    Закамский
    Цитата Сообщение от татьяна Сергевна Посмотреть сообщение
    добры день, подскажите пожалуйста как быть. покупали ГСМ у организации "А", она выствляла нам с/ф от своего имени, теперь, ссылаясь на постановление 1137 выставляет с/ф от имени "В" и "С", ттеперь организация "А" - агент. как мне правильно занести эти с/ф в 1С? от имени новых контрагентов или орг. "А"? оплата у нас проходит всегда авансом организации "А". Вот сделала январь и думаю правильно или нет: запиходовала от орг. "В" и "С", а оплату закрыла в/з с организацией "А". Правильно ли это. Рассудите..)))
    ...Добрый день!..тоже вот вопрос интересует..все таки сейчас после послед-х обновлений с/ф, как приходовать ТМЦ(гсм) в данном случае, указывать поступление от "А"(как и прежде, хотя в с/ф новой указан поставщик новый "В") или же переплату перекинуть на новое предприятие "В" и уже вести все расчеты только с ним(т.е. "В")?
  • 14.02.2012, 23:05
    ZZZhanna
    По-моему, как раз все понятно Чтобы был повод к вычету не принимать.
  • 14.02.2012, 20:15
    Шерочка
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Это грозит вашим покупателям/заказчикам тем, что у них могут такие счета-фактуры выкинуть.
    Вот для чего наколбасили законодатели не понятно! А нам головная боль!
  • 14.02.2012, 20:03
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от vak Посмотреть сообщение
    чем мне по большому счёту грозит неправильное указание кодов видов операций по НДС?
    Это грозит вашим покупателям/заказчикам тем, что у них могут такие счета-фактуры выкинуть.
  • 14.02.2012, 16:23
    Edolorin
    Такого штрафа нет.
  • 14.02.2012, 15:49
    vak
    Привет всем . Вот сижу думаю, а чем мне по большому счёту грозит неправильное указание кодов видов операций по НДС? Штраф за неправильное заполнение журнала при какой-нибудь налоговой проверке? ( кстати, сколько? ведь данная ошибка не приводит к увеличению/уменьшению налогооблагаемой базы).
    ps... я конечно понимаю, что всё должно быть правильно, но всё-таки любопытно...
  • 14.02.2012, 15:01
    Аноним
    Есть один сильно умный поставщик, который пишет мне в счетах-фактурах "показатель отсутствует" везде где только может. Как это считать лишней информацией или заставить переделать? Там бабка бухгалтер упертая до ужасти связываться с ней честно говоря неохота.
  • 14.02.2012, 14:42
    Аноним
    Добрый день! Как вы думаете. Если есть филиалы, выделенные на отдельный баланс, то как вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книгу покупок и книгу продаж?
  • 14.02.2012, 12:54
    Шерочка
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    ПП-1137.

    е) в графе 6 - сумма акциза по подакцизным товарам. При отсутствии показателя вносится запись "без акциза";
    Спасибо, что подсказали!
  • 14.02.2012, 12:53
    mvf
    ПП-1137.

    е) в графе 6 - сумма акциза по подакцизным товарам. При отсутствии показателя вносится запись "без акциза";
  • 14.02.2012, 12:47
    Шерочка
    Цитата Сообщение от Golubka008 Посмотреть сообщение
    У меня вопрос по заполнению графы 6. Можно ставить прочерк? Или обязательно писать "без акциза". У нас с поставщиками проблемы, я требую чтобы при оформлении новых с/ф писали словами, а они упорно ставят прочерки.
    У меня есть новые счет-фактуры от поставщика, там написано словами "Без акциза"! Я пока и сама не знаю, как правильно!
  • 14.02.2012, 12:01
    mvf
    я требую чтобы при оформлении новых с/ф писали словами
    На основании чего "требуете"?
  • 14.02.2012, 11:56
    Golubka008
    У меня вопрос по заполнению графы 6. Можно ставить прочерк? Или обязательно писать "без акциза". У нас с поставщиками проблемы, я требую чтобы при оформлении новых с/ф писали словами, а они упорно ставят прочерки.
  • 13.02.2012, 22:26
    Шерочка
    Цитата Сообщение от татьяна Сергевна Посмотреть сообщение
    добры день, подскажите пожалуйста как быть. покупали ГСМ у организации "А", она выствляла нам с/ф от своего имени, теперь, ссылаясь на постановление 1137 выставляет с/ф от имени "В" и "С", ттеперь организация "А" - агент. как мне правильно занести эти с/ф в 1С? от имени новых контрагентов или орг. "А"? оплата у нас проходит всегда авансом организации "А". Вот сделала январь и думаю правильно или нет: запиходовала от орг. "В" и "С", а оплату закрыла в/з с организацией "А". Правильно ли это. Рассудите..)))
    Татьяна я думаю, что оплату нужно перенести бух.справкой на фирму В и С! Тогда у вас расчеты закроются правильно!
  • 13.02.2012, 15:50
    татьяна Сергевна
    добры день, подскажите пожалуйста как быть. покупали ГСМ у организации "А", она выствляла нам с/ф от своего имени, теперь, ссылаясь на постановление 1137 выставляет с/ф от имени "В" и "С", ттеперь организация "А" - агент. как мне правильно занести эти с/ф в 1С? от имени новых контрагентов или орг. "А"? оплата у нас проходит всегда авансом организации "А". Вот сделала январь и думаю правильно или нет: запиходовала от орг. "В" и "С", а оплату закрыла в/з с организацией "А". Правильно ли это. Рассудите..)))
  • 10.02.2012, 22:08
    Аноним
    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    Это с каких пор СЧФ стала РЕГИСТРОМ учета?
    С точки зрения правил их ведения и т.п. она - первичка. А Регистр тут КнПП и мифические "журналы учета"
    "И т.п" это не первичка. К первичке относится только то , что перечисленно в журнале унифицированных форм. ):
  • 10.02.2012, 18:49
    YUM
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    .. Счет-фактура- это регистр налогового учета.
    Новая форма применяется с 24.01.2012 ТОЧКА
    Это с каких пор СЧФ стала РЕГИСТРОМ учета?
    С точки зрения правил их ведения и т.п. она - первичка. А Регистр тут КнПП и мифические "журналы учета"
  • 10.02.2012, 10:14
    katapusina
    Цитата Сообщение от bestalex79 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в строке 2 сейчас согласно новому правилу заполнения счет фактур можно указывать, как полное, так и сокращенное название продавца, а раньше необходимо было укаывать то и другое?


    Сколько хотите. Как минимум - ОДНО!
  • 10.02.2012, 10:07
    bestalex79
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, в строке 2 сейчас согласно новому правилу заполнения счет фактур можно указывать, как полное, так и сокращенное название продавца, а раньше необходимо было укаывать то и другое?
  • 10.02.2012, 05:56
    Наташа2007
    А журналы учета выданных и полученных сч.ф. и книги покупок и продаж тоже применять можно с 01.04.2012 ?
  • 09.02.2012, 19:37
    Аноним
    Цитата Сообщение от Buh545 Посмотреть сообщение
    Аноним, лично я выставляю старые, со всеми покупателями по договоренности. А мне выставляют и старые и новые, и я их принимаю. Сегодня опять уточняла в своей инспекции по этому поводу, мне ответили, что до 01.04.2012 это переходный период, и применяются как новые так и старые счета-фактуры, штрафовать не будут.
    Уважаемый бухгалтера! Во первых слова инспектора ни к какому журналу счетов-фактур Вы не пришьете, во вторых все письма Минфина носят рекомендательный характер-об это не раз разъяснялось Департаментом налоговой и таможенной политики. Письмо от 31.01.2012 ненавязчиво говорит "ребят, мы не знаем что делать". Читайте Налоговый Кодекс РФ, в данном случае 169ст.
    Постановление 1137 опубликовано, оно отменяет предыдущее 914 Постановление(см.текст)
    Со следующего налогового периода (то самое 01 апреля) применялись бы изменения в законодательстве связанные с НАЛОГАМИ- ставки, порядок расчета, льготы и т.д. Счет-фактура- это регистр налогового учета.
    Новая форма применяется с 24.01.2012 ТОЧКА
  • 09.02.2012, 16:29
    AnnaPush
    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    можно, уберите в шаблоне это...эти ... и используйте.
    в 1с можно исправить? скажите, пожалуйста, где а то я на очередное обновление настроилась.

    Цитата Сообщение от YUM Посмотреть сообщение
    кабы не треснула...
    лучше бы треснула и вернула все отнятое
  • 09.02.2012, 16:02
    YUM
    Кстати, обратите внимание - ФНС разродился новыми "прожектами", обязательными "по их мнению" к применению прямо сейчас.Речь идет про коды видов операций.

    Письмо ЕД-4-3/1657@
    "
    Федеральная налоговая служба при заполнении показателей графы 4 части 1 "Выставленные счета-фактуры" и графы 4 части 2 "Полученные счета-фактуры" журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур рекомендует использовать коды видов операций, указанные в приложении к настоящему письму. "
    Ну, теперь-то уж, налоги польются в казну...кабы не треснула...
  • 09.02.2012, 15:58
    YUM
    Цитата Сообщение от AnnaPush Посмотреть сообщение
    такие нельзя использовать?
    можно, уберите в шаблоне это...эти ... и используйте.
    Там, кстати, в нижней части еще дурь можно убрать, про то кому-куда всовывать экземпляры.
    Ну и безобразие в виде перечисления редакций этого Постановления.
    Я так ду-умаю.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •