Ответить в теме

Сообщение от ABell

А на что выписано БСО? Вы денег не получали... Когда комиссию оператор перечислит, тогда и возникнут проводки.

Вы получаете денежные средства за ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТА.

Сообщение от SistemaTurbiznesa

Сколько турист оплатил-столько и выводите на расчетный счет...Вы согласно договора с пей тревелом идете как платежный агент,а платежные агенты обязаны сколько получили на спецсчет столько и вывести на расчетный счет..

Спасибо за ответ!

Дело в том, что по сути турист платит напрямую туроператору (туроператор так и расценивает, как оплату от физ.лица - он мне не сделает никаких отчетов агента), они не задерживаются ни на каких виртуальных счетах, я с туристом не веду никаких денежных расчетов.
То-есть получается что на "спецсчете" остается только комиссия.

И проверяйте от какой фирмы пей тревела прийдут к вам деньги на расч.счет-смотрите чтобы был договор

Сколько турист оплатил-столько и выводите на расчетный счет...Вы согласно договора с пей тревелом идете как платежный агент,а платежные агенты обязаны сколько получили на спецсчет столько и вывести на расчетный счет..
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_88274/

Сообщение от ABell

А на что выписано БСО? Вы денег не получали... Когда комиссию оператор перечислит, тогда и возникнут проводки.

БСО выписан сумму которую оплатил турист. На сколько я знаю БСО выдается не только когда получаешь деньги.
Как я написал в первом посте комиссия остается на виртуальном счете и я ее могу уже вывести в любой момент на свой р/с.

Также вопрос, если не делать проводки, то как перед налоговой отчитываться?

Сообщение от webmixa

А как тогда налоговой объяснять откуда у меня комиссия, и договор с клиентом есть и БСО выписал?

А на что выписано БСО? Вы денег не получали... Когда комиссию оператор перечислит, тогда и возникнут проводки.

Сообщение от ABell

Т.е. деньги идут мимо Вас. Так какие могут быть проводки по данной операции?

А как тогда налоговой объяснять откуда у меня комиссия, и договор с клиентом есть и БСО выписал?

Т.е. деньги идут мимо Вас. Так какие могут быть проводки по данной операции?

Сообщение от ABell

Вы оператор?

Мы турагентство

Вы оператор?

Нигде не могу найти ответа, поэтому прошу помощи тут.
УСН 6%, БП ред. 3.0 (3.0.46.18)

Клиент оплачивает тур картой онлайн (через интернет) или через "терминал оплаты" стоящий в офисе через платежного агента PAYTRAVEL, при этом деньги оператору отправляются напрямую, а комиссия остается на виртуальном счете "Виртуального сейфа" + комиссия paytravel.

Как правильно отразить данную операцию в 1С 8.3?

Если я создаю "Поступление на расчетный счет" где:
Вид операции: Оплата от покупателя"
Плательщик: физ.лицо
Сумма: сумма которую внесло физ.лицо
Аванс в НУ: Доход комитента

При таких условиях в КуДИР все ок, в ОСВ тоже ок, все как надо.

Но как учесть % эквайринга платежного агента? Например клиент оплачивает 100000 и при этом я могу за свой счет 1.4% оплатить, либо переложить его на клиента.