Ответить в теме

Сообщение от Люба.Люба

Я так понимаю с зачетом с транспортном налогом я пролетаю,

да

Сообщение от Люба.Люба

, а вообще я могу их учесть в расходах для прибыли?

да, только еще акт нужен на перевыставленные услуги

Можно тоже наверное глупый вопрос? Купили машины 28.12.2015, а платон переоформили только в конце февраля. Организация у которой покупали выставила счет с приложением распечатки из платона по каждой машине за этот период (3 дня декабря 2015, январь и февраль 2016г). Я так понимаю с зачетом с транспортном налогом я пролетаю, а вообще я могу их учесть в расходах для прибыли?

Сообщение от MarusiaME

Ага, и как вобще добиться хоть какойто распечатки или отчета от Платона? 500 запросов сделали в системе, а в ответ тишина. Как вы боретесь с этим?

Ежемесячно делаю запрос в личном кабинете и получаю отчет по суммам и по километрам на электронную почту. Проверьте, может быть в спам у вас попадает?

Сообщение от Над.К

Ответ буквально постом выше.

спасибо!
я просто так надеялась, что есть/появилась какая-то "лазейка"... расстрою опять своих "физиков" ((

Сообщение от MarusiaME

Т.е. получается они как физ.лица все-таки не смогут вычесть суммы по тем ТС которые у них арендуем

Ответ буквально постом выше.

Сообщение от Аноним

И еще - оформлять-то это как в декларации - как льготу? Тогда нужны какие-то документы для обоснования. И большой вопрос подойдет ли распечатка с сайта Платона....

Ага, и как вобще добиться хоть какойто распечатки или отчета от Платона? 500 запросов сделали в системе, а в ответ тишина. Как вы боретесь с этим?
А можно еще по физ.лицу вопросик уточнить?
У нас в фирме в системе ПЛАТОН зарегистрировано 10 ТС, из них 6 на балансе фирмы, а остальные мы арендуем у физ.лиц (директор и его супруга). Т.е. получается они как физ.лица все-таки не смогут вычесть суммы по тем ТС которые у них арендуем, т.к. все это зарегистрировано на фирму? или можно както по рег.номерам ТС или может по какимто логистическим отчетам отнести расходы четко по тем арендованным ТС и уже им принять те расходы в счет уплаты транспортного налога?

Сообщение от ттим

Есть возможность как- то зачесть суммы уплаченные по "Платону" в счет транспорного налога?

Нет. Никакие возмещения не помогут. Уменьшать могут те, кто зарегистрирован в системе Платон как плательщик и оплачивает сбор туда

Есть в собственности большегруз. При этом он сдан в аренду.
Получается транспортный налог платит арендодатель, а расходы по Платону несет арендатор.
Есть возможность как- то зачесть суммы уплаченные по "Платону" в счет транспорного налога? может быть нужно в договоре аренды прописать, что арендодатель возмещает арендатору плату за Платон?

Сообщение от Glazki

Получается мы из расходов 2 раза изымаем по 20 руб. и наши расходы уменьшаются на 40 руб.?

Да. Только и налог на транспорт Вы не платите.

Правильно ли я поняла. Раньше мы принимали к НУ расходы на Платон (например, 100 руб.) и транс.налог (20 руб.) по одному и тому же большегрузу. Теперь к НУ мы принимаем 100 - 20 = 80 руб. "Платона" и не принимаем вообще транс.налог. Получается мы из расходов 2 раза изымаем по 20 руб. и наши расходы уменьшаются на 40 руб.? У нас расходы на "Платон" сильно превышают транс.налог и так будет и по итогам года.

не знаю правильно в итоге разобралась или нет, у меня плата платону меньше транспортного налогаэ. решила исчисленный аванс по транспортному налогу за 1 кв не сторнировать, за 2 кв также начислить полностью, а уплатить за минусом налога по машинам с платона. на расходы по прибыли оставить транспортный налог полностью за 1 и 2 квартал, а расхороды на платон сторнировать начиная с января, по аналогии с учетом расходов по больничным за счет фсс в счет уплаты страховых взносов в фсс, пусть пока повисят по Дт 68 счета, на котором транспортный налог учитывается. как я понимаю зачет произвести можно будет только по итогам года.
я что то сначала решила, что в моей ситуации, когда тр. н больше платона и у меня по итогам года будет зачет и тр. налог нужно будет заплатить за минусом платона, что и на расходы по прибыли я смогу взять только разницу между тр. н и платоном, но теперь мне кажется, что на расходы я должнва буду взять весь тр. н, не минусуя платон, только заплатить тр. н за минусом платона в бюджет. поправьте меня, если я ошибаюсь

Сообщение от Мила787

А если сумма расходов на платон больше рассчитанного транспортного налога, то разницу расходов на платон можно учитывать в налоговом учете для прибыли - верно?

верно, только непонятно это только по итогам года или ежеквартально

Сообщение от Мила787

А если сумма расходов на платон больше рассчитанного транспортного налога, то разницу расходов на платон можно учитывать в налоговом учете для прибыли - верно?

Да

Сообщение от Мила787

то данные расходы мы тоже у себя можем учесть налоговом учете?

Да

прошу прощения за возможно не очень умный вопрос - вот сейчас задумалась, как это все выглядит в проводках, и что-то зависла....
у нас все ТС более 12т. (все зарегистрированы в системе ПЛАТОН)
допустим за год у нас 500 тыс.руб - оплата платных дорог,
в т.ч. 200 тыс.руб. - за ТС в собственности (по которым мы сами начисляем транспортный налог),
и 300 тыс.руб. - за лизинговые ТС.
транспортный налог за год - 100тыс.руб.

Если раньше в учете получались следующие проводки:
Дт 26 Кт 68.07 - 100 тыс.
Дт 68.07 Кт 51 - 100 тыс.
Дт 20 Кт 76.05 - 500 тыс.
Дт 76.05 Кт 51 - 500 тыс.

То теперь у нас такие проводки получатся:
Дт 26 Кт 68.07 - 100 тыс.
Дт 76.05 Кт 51 - 500 тыс.
Дт 20 Кт 76.05 - 400 тыс. (или Дт 20 Кт 76.05 - в течение года 500тыс, в конце года сторно 100тыс.)
Дт 68.07 Кт 76.05 - 100 тыс.


так? или как?

добрый день. Если я правильно понимаю, то в целях налогообложения прибыли -расходы на платон исключаем (в сумме равной транспортному налогу). А если сумма расходов на платон больше рассчитанного транспортного налога, то разницу расходов на платон можно учитывать в налоговом учете для прибыли - верно?
А если у нас есть в эксплуатации еще и лизинговые ТС (находятся на балансе лизингодателя), по которым мы тоже уплачиваем платежи на платные дороги - то данные расходы мы тоже у себя можем учесть налоговом учете? Или нужно каким-то образом информацию по таким расходам передавать лизингодателю - чтобы они у себя пересчитывали транспортный налог?

MAriZA, можно я вас спрошу, как вы в итоге решили поступать? за 2 квартал транспортный налог по машинам с платоном не уплачиваем и не начисляем? расходы на платон к расходам по прибыли не относим , это в НУ, а в БУ все равно на себестоимость их? и 1 квартал транспортный налог и расходы на платон сторнируете?

Сообщение от Над.К

Про налог на прибыль это уже не ко мне

все равно спасибо за помощь)))

Про налог на прибыль это уже не ко мне

Сообщение от Над.К

Солнышко 2006, да просто декларацию за полугодие сдать уже с учетом исправления, только и всего.

да, это то я как раз понимаю, просто Аноним написала, что все поправим по итогам года. а мне кажется надо делать исправления сейчас. уточненку 1 кв сдавать не хочу, хочу за полугодие сразу правильно показать.
можно на пальцах:
за 1 кв начислила тр/н 41025, в т.ч по машинам с платоном 23194, отнесла на расходы в 1 кв плату платону 3401,02. обе суммы попали в расходы и в БУ и в НУ
за 2 кв , если бы не было нового закона начислила тр/н 41025, в т.ч 23194 и расходы по платону 1629,69
теперь 30 июня( это нормально, если закон то от 3 июля?) сторнирую 23194 тр/н за 1 кв и 3401,02 расходов на платон за 1 кв из расходов по прибыли в НУ. вот вопрос надо ли в БУ Дт 26Кт 68.4 (-23194) и Дт 20 Кт 76/5 (-3401,02)?
за 2 кв начисляю тр налога только 41025-23194=17831 и отношу на расходы по прибыли. в БУ начислить 41025 или 17831? что делать с 3401,02. отнесенной на себестоимость за апр-май? в НУ не учитываю платон до конца года, по итогам года на расходы отнесу разницу между тр налогом по машинам с платоном и платой платона за год.
получилась ли у меня переплата по тр налогу 23194 за 1 кв и я могу не платить тр налог за 2 кв 17831, считая что на лицевом счету переплата?

Солнышко 2006, да просто декларацию за полугодие сдать уже с учетом исправления, только и всего.

Сообщение от Аноним

Я бы не стала никакую уточненку по прибыли сдавать - с какой стати? На момент составления декларации по прибыли за 1 квартал - все было сделано правильно, а по итогам года , в связи с вступлением в силу ФЗ все и поправим. Закон принят в июле!!!

а как вы предлагаете в декларации за полугодие показать авансы по транспорту и расходы платона, ведь расходы указываются нарастающим итогом

Сообщение от Над.К

Я бы не сдавала.

Куда относили в бухучете, туда и относите. Просто налог на эту сумму меньше начисляете

относила на 20 счет как и все расходы, могу продолжать относить на 20 счет? т.е в БУ все оставить, а в НУ с расходов снять

Я бы не стала никакую уточненку по прибыли сдавать - с какой стати? На момент составления декларации по прибыли за 1 квартал - все было сделано правильно, а по итогам года , в связи с вступлением в силу ФЗ все и поправим. Закон принят в июле!!!

Сообщение от Солнышко 2006

могу не сдавать уточненку за 1 кв и учесть это полугодием?

Я бы не сдавала.

Сообщение от Солнышко 2006

и не понимаю на какой счет теперь отнести сумму платы платона

Куда относили в бухучете, туда и относите. Просто налог на эту сумму меньше начисляете

И, вообще, похоже, безопаснее всего сторнировать и платежи платону за 1 кв и ав.платежи по тр.налогу, пусть повисят где-нибудь на 76 счете, а до конца года наши умники прокомментируют что и как делать, и по итогам года все сделать красиво

Над.К, простите меня за назойливость, если у меня за 1 кв за счет направления всей прибыли в счет погашения убытков прошлых лет налогооблагаемая база была равна нулю, а теперь мне надо сторнировать часть транспортного налога за 1 кв и сумму платона, могу не сдавать уточненку за 1 кв и учесть это полугодием? и не понимаю на какой счет теперь отнести сумму платы платона, снятую с расходов за январь- май, у меня на 76/5 висит аванс платону. ежемесячно делались Дт 20 Кт 76/5 на основании выписки из личного кабинета

6) пункт 2 статьи 363 дополнить абзацем след.содержания: "Налогоплательщики - организации в отношении тр.ср-ва, имеющего разр.массу...., зарегистрированные в реестре, исчисленные авансовые платежи по налогу не уплачивают" Как мне видится - начислить надо, а платить - нет...

Сторнировать.

ну вот до этого нововведения авансы по налогу начисляла ежеквартально и относила их на расходы по прибыли ежекартально, теперь получается начисляю на все, кроме машин с платоном. а ванас по транспорту за 1 кв в части машин с платоном оставить начисленным или сторнировать?

Сообщение от Солнышко 2006

сли у меня аванс по налогу за квартал превышает плату платону, я все равно не начисляю аванс по налогу и не оплачиваю?

Не оплачиваете, потому что не надо платить авансовые платежи по автомобилю, зарегистрированному в Платоне. А уж будете вы начислять в учете их или нет, дело ваше. Потому что налог-то будете только за год платить