Ответить в теме: Закрытие 91.02 счета в 1С 8.2
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Аноним, думаете за 4 года не разобрались?
Сообщение от Анжелика Ник а 90 и 91 счета закрываются только при реформации баланса.. или что вы подразумеваете под выражением в расходы не попадает. если оно уже на 91 счете? В учетной политике необходимо указать статью расходов на вкладке "Расчеты с поставщиками" "Формировать резервы по сомнительным долгам".
Аноним, сделайте перезакрытие октября.. сумма должна уйти
т.е в оборотке сальдо на конец периода по дебету 91 сч стоит 25
Сообщение от Аноним В ноябре при закрытии месяца сальдо вцелом за ноябрь нулевое. Висят только эти 25 р.( расшифруйте..
хотя у нас упрощенка 6% (доходы).
Налог за доходы за 9 мес, бухгалтер оплатила 1 октября, в этот же день она перевела з/п директору за сентябрь, соответственно с этого п/п банком была взята комиссия в размере 25р. В ноябре при закрытии месяца сальдо вцелом за ноябрь нулевое. Висят только эти 25 р.(
Сообщение от Аноним значит пусть он пока так и висит в оборотке? если эта сумма учтена при расчете налогов до конца года пусть висит сальдо на конец месяца по 91 в целом ведь у вас нулевое?
Сообщение от Анжелика Ник ну так 91.02 закроется потом при реформации баланса.. значит пусть он пока так и висит в оборотке? Спасибо вам за ответы!
ну так 91.02 закроется потом при реформации баланса..
Бухгалтер сделала оборотно-сальдовую ведомость за год с января по 1октября 2013г. Я спросила откуда эта сумма, она сказала, что 1 октября забыла списать банковские расходы за платежку. значит будет 91.02счет
Сообщение от Аноним а на 91 осталась. Как же мне быть, как списать эту сумму в каком периоде осталась сумма? и какой субсчет
Добрый вечер! А у меня немножко другая ситуация. Но вопрос тот же) Имеется 1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред.2.0. Бухгалтерию принимала с октября этого года. Прошлый бухгалтер вел учет нашей фирмы и еще одной(работали в одном офисе), затем наша фирма решила переехать в др. офис, а бухгалтерию поручили мне. Приобрели 1С, я вводила начальные остатки, по дебету 91 сч висела сумма 25руб. Как выяснилось, это комиссия банка за оформление плат. поруч. Интересно, что с 51сч эта сумма списалась, а на 91 осталась. Как же мне быть, как списать эту сумму?
Гм, посмотрела - никакого....... может нужно где-то что-то проставить? Но это регламентная операция.........
При начислении резервов какое субконто у 91?
А какое может быть субконто, если вручную я ничего не ставлю, а пытаюсь закрыть регламентной операцией?...
Субконто какое?
Да вроде все перепроверила......перепровела....и все равно такая ерунда...
А субконто какое указали? И время операции начисления не раньше закрытия месяца?
Я имею ввиду не полное закрытие 91.02, а именно закрытие 91 внутри месяца: банковские услуги списываются, а резервы остаются висеть и 91 счет у меня получается не закрытым на эту сумму, и финасовый результат на 99 выводится, соответственно, неправильно...
а 90 и 91 счета закрываются только при реформации баланса.. или что вы подразумеваете под выражением в расходы не попадает. если оно уже на 91 счете?
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался: начислила резервы по сомнительным долгам, делаю закрытие 91.02 регламентной операцией, а эта сумма почему-то так и остается не закрытой висеть (т.е. в расходы не попадает). Почему так и что делать?
Правила форума