Ответить в теме

Сообщение от MAriZA

Но у меня больше и все правильно

Как-то не представляется как так может быть

Сообщение от MAriZA

вот ниже отличное пояснение

) только я все равно туплю

поздно ответила))))) отредактировала))))

Спасибо большое!
я понимаю о чем Вы, у меня накрутились сч/ф внутри квартала, по ОСВ математика бьется, а вот сч/ф лишних сделала. Просто по 62,02 были корректировки, снимали авансы и вешали на реализации, но не в самой платежке, а корректировкой, а программа буквально все понимает, так что это я конечно не права. буду знать.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!

Сообщение от Кржемелик

Так бывает при ошибке : Аванс по 18% был уплачен, а отгрузка произошла по ставке 0% например.

бывает, не завидую, если это так, лет 12 работала в компании, где реализация была и 10%,и18%, и без ндс и 0% НДС, объяснить бухгалтерам бюджетникам, где сколько - не реально, да зачастую и сами не знали сколько будет - бюджет оплачивает, а потом начинается, такую кровать не хочу, хочу вот эту - а там изделия художественных промыслов и без НДС(((

но все равно нужно узнать где, чтобы объяснить почему

Сообщение от Шерочка

се верно. У вас в стр.170 заче

вот ниже отличное пояснение

) только я все равно туплю

ну вдруг не туда записали ))

Тогда остается проверять каждую сумму

Так бывает при ошибке : Аванс по 18% был уплачен, а отгрузка произошла по ставке 0% например.

стр 170 зачет выданных авансов меньше 010 может быть, поскольку реализация бывает не только по предоплате, но и по постоплате

MAriZA, проанализируйте в табл и все станет намного понятнее, помочь вам к сожалению без цифр не возможно

Сообщение от Шерочка

се верно. У вас в стр.170 заче

вот ниже отличное пояснение

) только я все равно туплю

Сообщение от MAriZA

Прошу прощения, но я страшно туплю. Пришло требование стр.170 больше строки 010. Вычетов по авансам не может быть больше реализации. Согласна. Но у меня больше и все правильно. Сижу и не понимаю, где я ошибаюсь. Т.е. сравниваются не авансы начисленные/зачтенные, а сумма реализации за квартал и авансы зачтенные. я мегатуплю(

у вас 1с?:

формируете оборотно-сальдовую по 62.02 ( или по другим авансовым) и 76.ав по аналитике контрагенты,
копируете в Excel - забиваете формулу Д62 (аванс)*18/118- К76.ав по каждому контрагенту
и анализируете в равенстве должно быть 0
найдите у кого из контрагентов закрылось авансов больше, чем реализация, и посмотрите причину

теоретически закрытых авансов не должно быть больше, чем реализовано


" Там могут быть авансы с других кварталов" -могут быть, но закрыть в отчетном квартале больше, чем отгружено нельзя

10 руб НДС с авансов 1 кв
50 руб НДС с авансов 2 кв

но если отгрузить на 55 руб (НДС) - 5 руб(НДС) аванс должен остаться и закрыть 76.ав (возместить из бюджета) на эти 5 руб (НДС) нельзя

т.е если реализация 55 руб, то и авансов возмещенных м.б. только на 55 руб при условии полной прдоплаты

Сообщение от MAriZA

Прошу прощения, но я страшно туплю. Пришло требование стр.170 больше строки 010. Вычетов по авансам не может быть больше реализации. Согласна. Но у меня больше и все правильно. Сижу и не понимаю, где я ошибаюсь. Т.е. сравниваются не авансы начисленные/зачтенные, а сумма реализации за квартал и авансы зачтенные. я мегатуплю(

Все верно. У вас в стр.170 зачет авансов полученных. Там могут быть авансы с других кварталов. Как можно сравнивать стр.010 и 170. Я не понимаю.

60-ка была, но она по другой строке же

Сообщение от MAriZA

Т.е. сравниваются не авансы начисленные/зачтенные, а сумма реализации за квартал и авансы зачтенные

а авансов выданных не было?

не-а((((

MAriZA, может, возвращали кому аванс?

Прошу прощения, но я страшно туплю. Пришло требование стр.170 больше строки 010. Вычетов по авансам не может быть больше реализации. Согласна. Но у меня больше и все правильно. Сижу и не понимаю, где я ошибаюсь. Т.е. сравниваются не авансы начисленные/зачтенные, а сумма реализации за квартал и авансы зачтенные. я мегатуплю(

Сообщение от Univers

А почему бы нет? Здесь ничего личного, если бы авансов в отчетном квартале не было, то в строке 070 вообще прочерк, а если есть отгрузки по ранее полученным авансам, на которые в прошедших периодах начислен и уплачен НДС, то строка 170 заполняется и нечего тут бояться.

согласна)

А почему бы нет? Здесь ничего личного, если бы авансов в отчетном квартале не было, то в строке 070 вообще прочерк, а если есть отгрузки по ранее полученным авансам, на которые в прошедших периодах начислен и уплачен НДС, то строка 170 заполняется и нечего тут бояться.

Сообщение от Univers

Строка 070 должна быть равна полученным авансам и НДС с них, она не связана с другими строками никак.
"Значение строки 170, по которой в графе 3 продавец отражает подлежащие вычету суммы "авансового" НДС, ранее начисленного и отраженного по строке 070 (п. 38.13 Порядка заполнения декларации по НДС), должно быть меньше или равно сумме НДС по всем налоговым ставкам (строки с 010 по 040, графа 5). Если указанное неравенство не выполняется, вероятно, что налоговые вычеты необоснованны либо налоговая база занижена, поскольку суммы отработанных авансов не включены в реализацию (п. 1.11 Контрольных соотношений)"

предлагаете так им ответить? =)

Строка 070 должна быть равна полученным авансам и НДС с них, она не связана с другими строками никак.
"Значение строки 170, по которой в графе 3 продавец отражает подлежащие вычету суммы "авансового" НДС, ранее начисленного и отраженного по строке 070 (п. 38.13 Порядка заполнения декларации по НДС), должно быть меньше или равно сумме НДС по всем налоговым ставкам (строки с 010 по 040, графа 5). Если указанное неравенство не выполняется, вероятно, что налоговые вычеты необоснованны либо налоговая база занижена, поскольку суммы отработанных авансов не включены в реализацию (п. 1.11 Контрольных соотношений)"

Может где-то написано, что строка 070 не должна быть равна 170? так же, как и не должна быть обязательно больше или меньше? ))

Они издеваются(((( Прислали еще требование-теперь пояснить, почему строка 170 превышает 070 !

Сообщение от Анжелика Ник

я бы в таком случае обязательно указала, что подобный запрос был и уже был сформирован ответ. и что сейчас сообщение дублирую

ну он жеж был за 1 квартал, а теперь за 2ой)))) а за 3 у нас там вообще огого к вычету, который по 090 возместится только в 4ом. опять вопросы будут)

Сообщение от Аноним

сказали. достаточно прислать такое же пояснение. как и за 1 кв присылали.

я бы в таком случае обязательно указала, что подобный запрос был и уже был сформирован ответ. и что сейчас сообщение дублирую

Сообщение от Анжелика Ник

Аноним, если не трудно, расскажите чем закончилось вызовом или пояснениями

рассказываю-сказали. достаточно прислать такое же пояснение. как и за 1 кв присылали. приходить не надо.

Сообщение от Старый ворчун

Да, а прочитать приказ ФНС самостоятельно не могу

да я про 3 квартал

Сообщение от Анжелика Ник

вызовом или пояснениями

очень много приходило вызовов по разным поводам, по которым должны бы быть затребованы пояснения по камералке, но сроки пропущены. Отвечаю письменно по ТКС (в основном, смысл ответов в том, что у нас все правильно), все довольны. Они сами говорят, не надо к ним ездить.

Аноним, если не трудно, расскажите чем закончилось вызовом или пояснениями

Сообщение от Анжелика Ник

Аноним, как хотите.. несколько таких уведомлений было.. По звонку говорят достаточно письменных объяснений..Там же телефон указан, позвоните

ага,есть, позвоним =)

Сообщение от Анжелика Ник

вот.. никому не нужны наши пояснения.. Работа ради работы..

в том то и дело(
причем, положа руку на сердце, там есть к чему прикопаться горааааздо серьезнее...лучше пусть тогда такие пояснения просят) с другой стороны, странно, что не видят элементарного.