Ответить в теме: НДС при возврате предоплаты
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Но ведь и не расторжение договора? Если только по договору прописать изменение условий. Так?
П. 38.11 Порядка заполнения декларации по НДС, п. 5 ст. 171 НК РФ если вы возвращаете аванс в связи с расторжением договора (изменением его условий), принимаемую к вычету сумму НДС, которую ранее вы исчислили и уплатили с этого аванса, нужно отразить в графе 3 строки 120 разд. 3 декларации.
Да, еще раз открыла раздел 3 декларации благодаря Добрыйсвет. в стр.17 включается налог с авансов с даты отгрузки... Здесь же возврат... Но и формально включать в стр. 120 нет оснований - этот возврат ведь не обусловлен п. 2,4,13 статьи 171 НК...
Сообщение от Щекуля и ставится НДС с возвращенных авансов он в отдельной строке в декларации можно тут подробнее?
Lorri, да. У нас не было деятельности в третьем квартале.
а минус в декларации только из-за этого аванса возвращенного?
Спасибо за ответы. Дело в том, что наша налоговая при возмещении НДС из бюджета запрашивает практически все бухгалтерские документы, даже, которые не касаются начисления НДС + вызывают на допрос.
я бы сделала как должно быть, отразила как возврат аванса. и предоставила документы в налоговую.
ИМХО пробовать не стоит. как вы отразите в книге покупок возврат аванса в виде приобретенного ТМЦ?
Сообщение от Щекуля По авансам НДС же нельзя переносить Это по авансам уплаченным. А здесь возврат аванса полученного. Попробовать можно.
По авансам НДС же нельзя переносить, только по вычетам по приобретенным ТМЦ, и ставится НДС с возвращенных авансов он в отдельной строке в декларации
Сообщение от Hoder А может вам перенести возмещение на 4 квартал 2017г.? это можно?
Да, если возмещение, то придется готовить документы. У нас у всех запрашивают. А может вам перенести возмещение на 4 квартал 2017г.? Будет реализация и никто вас беспокоить без нужды не будет. Только этот возврат нужно поставить в строку общих вычетов по НДС, в любом квартале.
Сообщение от Natalia1008 Значит опять надо быть готовой к требованию из налоговой по предоставлению всех документов по деятельности. Так получается? да кто же их знает, что они потребуют. в вашем случае должен быть соглашение о расторжении договора и платежка на возврат переплаты
Добрый день! Помогите, пожалуйста, мне с советом. В 1 квартале 2017 года предприятие получило авансом денежные средства. Мы заплатили с аванса НДС. Во 2 квартале отгрузили продукцию, а сумму излишне перечисленную вернули покупателю в 3 квартале. И сумму НДС с возвращенного аванса я бы должна поставить на возмещение из бюджета. Но дело в том, что у нас не было деятельности в 3 квартале. Поэтому декларация по НДС будет с "-". Значит опять надо быть готовой к требованию из налоговой по предоставлению всех документов по деятельности. Так получается?
Правила форума