Ответить в теме

Спасибо большое. Стало более понятно.

Сообщение от Нимфея 2012

Счет-фактуру себе с НДС или без? И еще вопрос: можно уплаченный НДС ставить к вычету?

Естественно с. Да, после "оприходования" услуги.

.

Счет-фактуру себе с НДС или без? И еще вопрос: можно уплаченный НДС ставить к вычету?

Сообщение от Нимфея 2012

Если следовать Протоколу о порядке взимания косвенных налогов, местом реализации услуг является территория РФ. Значит НДС должны заплатить мы.

да

Сообщение от Нимфея 2012

Декларацию по косвенным налогам подать.

нет. Раздел 2 обычной декларации по НДС. Сами себе с/ф от лица исполнителя.

Если следовать Протоколу о порядке взимания косвенных налогов, местом реализации услуг является территория РФ. Значит НДС должны заплатить мы. Декларацию по косвенным налогам подать. Заявление подавать значит не надо было? А как же тогда с возмещением НДС. На основании чего мы сможем предъявить уплаченный НДС к вычету?
С импортируемым товаром было проще. К вычету уплаченный НДС ставили, когда получали с налоговой подписанное заявление. А как быть с услугами?

Сообщение от Нимфея 2012

НДС за белорусов мы заплатить должны в любом случае.

Нет, конечно. Заявление о ввозе товаров сдается только при ввозе товаров (продуктов переработки). В вашем случае могут возникать или не возникать обязанности налогового агента. Подробности в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов, глава про оказанные услуги (выполненные работы)

Да, смущает. Но как я понимаю, при импорте товаров, работ, услуг НДС за белорусов мы заплатить должны в любом случае. Как и подать декларацию по косвенным налогам. А вот с заявлением не очень понятно. То есть его и не надо было подавать? А как же тогда быть с возмещением НДС.
Просто как я писала, по импорту услуг с Белоруссии опыта нет, да и в интернете конкретной информации по данному вопросу не нашла.
Если у кого был опыт, помогите пожалуйста.

Сообщение от Нимфея 2012

заявления о ввозе товаров

и

Сообщение от Нимфея 2012

организация оказала нам услуги.

не смущает?

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с заполнением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Белорусская организация оказала нам услуги. Разработка программного обеспечения. С товарами работали, а вот с услугами впервые. Из документов нам предоставили договор и акт сдачи-приемки работ. Не знаю что проставлять в бланке заявления в столбцах 9 (Транспортный документ) и 11 (Счет-фактура № и дата). Так как их и не было. Но электронно, без заполнения этих сведений, Контур-Экстерн отправлять не хочет, выдает ошибку.