Ответить в теме: Заполнение ндс
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Январь На сумму налога "итого" к уплате" никак не влияет, поэтому ничего страшного. Налоговая может начать вопросы задавать, почему у вас что-то там по вычетам с полученных авансов и реализацией не сходится, но если авансов много, то не отловят. А если отловят, то вы знаете ответ. на итоговую, конечно, не влияет, но в том году...или в 2015,забыла уже, время летит, каждый квартал давала объяснения по поводу чего-то там в строках не то))) сумма одного больше, чем другого)))
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ ну тогда такой вычет у меня и за 4 квартал 2016 не правильно сел На сумму налога "итого" к уплате" никак не влияет, поэтому ничего страшного. Налоговая может начать вопросы задавать, почему у вас что-то там по вычетам с полученных авансов и реализацией не сходится, но если авансов много, то не отловят. А если отловят, то вы знаете ответ.
Сообщение от Январь В некоторых программах проще декларацию вручную исправить, чем получить автоматический результат. Но этот вычет на основании п. 5 ст. 171, а потому должен быть в 120-й ну тогда такой вычет у меня и за 4 квартал 2016 не правильно сел( я программе поверила)
В некоторых программах проще декларацию вручную исправить, чем получить автоматический результат. Но этот вычет на основании п. 5 ст. 171, а потому должен быть в 120-й
Сообщение от Январь ЕкатеринаВладимирЯ, и обратите внимание, что сумма этого НДС должна в декларации попасть в 120 строку все три записи книги покупок по этому покупателю попали в 170 (
ЕкатеринаВладимирЯ, и обратите внимание, что сумма этого НДС должна в декларации попасть в 120 строку
все, коллеги, получилось, что надо!!! всем спасибо!!!
а если делаю запись книги покупок, то пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.
нет, сч-ф полученный не подходит...он же дает проводку 68/76ВА, а нам надо 68/76АВ
ну вот, пытаюсь внести сч/ф (якобы) полученный на основании банковской выписки, а программ пишет-выписка не содержит авансов.
Сообщение от saigak не читайте до обеда советских газет (с) надо сделать так, чтобы захотело понятно. в формирование книги покупок не заполняется. запись книги покупок тоже не заполняется( может завести счет-фактуру полученный?
Сообщение от ЕленаВладимирЯ где-то вычитала, что так надо)) не читайте до обеда советских газет (с) Сообщение от ЕленаВладимирЯ в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться надо сделать так, чтобы захотело
Сообщение от ЕленаВладимирЯ в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться, А надо именно туда
Сообщение от Анжелика Ник ЕкатеринаВладимирЯ, а почему эти возвраты денег в книгу продаж включили,а не в книгу покупок? где-то вычитала, что так надо)) в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться, а в книгу продаж прекрасно, но с минусом.
ЕкатеринаВладимирЯ, а почему эти возвраты денег в книгу продаж включили,а не в книгу покупок?
Так...значит с минусом не должно быть) вобщем так..это наш покупатель. на начало года висит кредиторка и , соответственно, ндс с нее, ранее предъявленный к уплате в том году. В 1 квартале этого года покупатель перечислил нам несколько авансов, с которых ндс предъявлен к уплате, но и возврат этому покупателю мы сделали, но не весь, вот на этот возврат я делала записи в книгу продаж, которые получились с минусом. на конец квартала висит красиво и кредиторка и ндс с нее.
Сообщение от ЕленаВладимирЯ там сразу с минусами суммы встают, и также в 9 раздел заполнилось Сообщение от ЕленаВладимирЯ но вот минусы эти смущают. так проверяйте что за хозяйственную операции вы отразили таким образом что у вас уменьшается НДС к уплате
Какую именно операцию вы заполняли вручную?
Сообщение от saigak каким образом? я вручную заполнила запись в книгу продаж...там сразу с минусами суммы встают, и также в 9 раздел заполнилось, суть-то там вышла правильная....но вот минусы эти смущают.
Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ Образовались они благодаря документам-записи книги продаж. каким образом?
Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если в декларации по ндс в разделе 9 есть суммы с минусами? Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.
Правила форума