Ответить в теме

Сообщение от Январь

На сумму налога "итого" к уплате" никак не влияет, поэтому ничего страшного.
Налоговая может начать вопросы задавать, почему у вас что-то там по вычетам с полученных авансов и реализацией не сходится, но если авансов много, то не отловят. А если отловят, то вы знаете ответ.

на итоговую, конечно, не влияет, но в том году...или в 2015,забыла уже, время летит, каждый квартал давала объяснения по поводу чего-то там в строках не то))) сумма одного больше, чем другого)))

Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ

ну тогда такой вычет у меня и за 4 квартал 2016 не правильно сел

На сумму налога "итого" к уплате" никак не влияет, поэтому ничего страшного.
Налоговая может начать вопросы задавать, почему у вас что-то там по вычетам с полученных авансов и реализацией не сходится, но если авансов много, то не отловят. А если отловят, то вы знаете ответ.

Сообщение от Январь

В некоторых программах проще декларацию вручную исправить, чем получить автоматический результат.
Но этот вычет на основании п. 5 ст. 171, а потому должен быть в 120-й

ну тогда такой вычет у меня и за 4 квартал 2016 не правильно сел(
я программе поверила)

В некоторых программах проще декларацию вручную исправить, чем получить автоматический результат.
Но этот вычет на основании п. 5 ст. 171, а потому должен быть в 120-й

Сообщение от Январь

ЕкатеринаВладимирЯ, и обратите внимание, что сумма этого НДС должна в декларации попасть в 120 строку

все три записи книги покупок по этому покупателю попали в 170 (

ЕкатеринаВладимирЯ, и обратите внимание, что сумма этого НДС должна в декларации попасть в 120 строку

все, коллеги, получилось, что надо!!!
всем спасибо!!!

а если делаю запись книги покупок, то пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.

нет, сч-ф полученный не подходит...он же дает проводку 68/76ВА, а нам надо 68/76АВ

ну вот, пытаюсь внести сч/ф (якобы) полученный на основании банковской выписки, а программ пишет-выписка не содержит авансов.

Сообщение от saigak

не читайте до обеда советских газет (с)


надо сделать так, чтобы захотело

понятно. в формирование книги покупок не заполняется. запись книги покупок тоже не заполняется(
может завести счет-фактуру полученный?

Сообщение от ЕленаВладимирЯ

где-то вычитала, что так надо))

не читайте до обеда советских газет (с)

Сообщение от ЕленаВладимирЯ

в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться

надо сделать так, чтобы захотело

Сообщение от ЕленаВладимирЯ

в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться,

А надо именно туда

Сообщение от Анжелика Ник

ЕкатеринаВладимирЯ, а почему эти возвраты денег в книгу продаж включили,а не в книгу покупок?

где-то вычитала, что так надо))
в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться, а в книгу продаж прекрасно, но с минусом.

ЕкатеринаВладимирЯ, а почему эти возвраты денег в книгу продаж включили,а не в книгу покупок?

Так...значит с минусом не должно быть)
вобщем так..это наш покупатель. на начало года висит кредиторка и , соответственно, ндс с нее, ранее предъявленный к уплате в том году. В 1 квартале этого года покупатель перечислил нам несколько авансов, с которых ндс предъявлен к уплате, но и возврат этому покупателю мы сделали, но не весь, вот на этот возврат я делала записи в книгу продаж, которые получились с минусом. на конец квартала висит красиво и кредиторка и ндс с нее.

Сообщение от ЕленаВладимирЯ

там сразу с минусами суммы встают, и также в 9 раздел заполнилось

Сообщение от ЕленаВладимирЯ

но вот минусы эти смущают.

так проверяйте что за хозяйственную операции вы отразили таким образом что у вас уменьшается НДС к уплате

Какую именно операцию вы заполняли вручную?

Сообщение от saigak

каким образом?

я вручную заполнила запись в книгу продаж...там сразу с минусами суммы встают, и также в 9 раздел заполнилось, суть-то там вышла правильная....но вот минусы эти смущают.

Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ

Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.

каким образом?

Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если в декларации по ндс в разделе 9 есть суммы с минусами? Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.