Ответить в теме: Баланс за 1 квартал 2011 года - на новом бланке??
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
поскольку у меня программисты так ничего и не поправили и релиз старый, прошу помочь мне разобраться. в ф.2 до стр.2300 все верные цифры, а вот дальше начинается ерунда, по стр.2410 стоит сумма текущего налога, которая и налогом то вроде бы не является. у нас убыток боле мильона. а сумма эта из стр.2410 это то, что получилось в результате уточненки декларации по прибыли за 4 кв. и вот от суммы сторно и доначисления, по сч.68.4.1 и вышла эта сумма. Теперь не идет баланс и ф.2 по строкам прибыли. Помогите разобраться в этих неточностях..
Сообщение от Вероника 79 Спасибо большое, значит это ошибка программы, что она ставит правильную сумму, но с плюсом? а у меня это не налог на прибыль, у меня вообще убыток по итогу 6 месяцев сейчас, а в стр.2410 стоит сумма 263 тыс., которые являются кредитовыми оборотами сч.68.4.1. у меня не идет прибыль баланса и ст.2400 ф.2. где копать? раньше автоматическое заполнение никогда не подводило ((
Сообщение от Аноним Вера Каким периодом мне провести начисление налога? если прошлым годом, то баланс не будет совпадать с тем что сдали за год. Если текущим периодом, то в отчете оприбылях и убытках эта сумма попадает в текущий налог на прибыль. Как сделать правильно? этим годом.ну и пусть попадает.
Не ужели ни кто не знает ответ на мой вопрос?
уважаемые бухгалтера, помогите разобраться... Ситуация следующая: Подали уточненку по прибыли за 2010 28.04.11 доначисление налога 2308(общ.сумма). Каким периодом мне провести начисление налога? если прошлым годом, то баланс не будет совпадать с тем что сдали за год. Если текущим периодом, то в отчете оприбылях и убытках эта сумма попадает в текущий налог на прибыль. Как сделать правильно?
Добрый день, коллеги. У меня вопрос: мы создали резерв в БУ по сомнительной дебиторской задолженности, нужно ли его расшифровывать в строке 2421 "в т.ч. постоянные налоговые обязательства" в отчёте о прибылях и убытках? Спасибо.
если стоит у вас на 08 счете, то на прочие внеоборотные.
подскажите куда ж все таки незавершенное строительство отражать в стр.1170 Прочие внеоборотные активы или все таки в стр.1210 Запасы? 1с-ка в 1170 пихает но кажется гдето читала что в 1210 надо: типа 1211незавершенка=... и расшифровку подать к балансу. Спасибо
Сообщение от Lada52 Если в налоговых и понадобятся расшифровки, они их сами запросят, а так можно сдавать без всяких расшифровок и пояснений! )) Раньше в банке назначение не указывали (лет 12 так назад), попросили, указываем, ну и здесь то же самое
Коллеги, добрый день! У меня такая ситуация. Подала за 1 квартал этого года бух. отчетность 03.05.11 по почте. Мне обновляли тогда вроде 16 апреля программист, сказал, что нет выгрузки, вот я распечатала и отправила по почте (тем более 3 мая налоговая не работала - праздник был, помню). Честно, признаюсь, на тот момент про приказ 66н ни сном ни духом была((( В итоге приходит уведомление об отказе в приеме документа. "Налоговый орган ... уведомляет, что представленный документ "Бухгалтерская отчетность" 0710099 за 3 месяца квартальный 2011, первичный представлен не по установленной форме. (установленному формату) и в неустановленном порядке не принимается. Вам необходимо представить налоговую декларацию (расчет) в сроки, установленные законодательством о налогах и сборах. Форма КНД 071009 утверждена приказом Минфина №66 от 02.07.2010г. " Поискала, порылась, переделала по новому Приказу. В результате сравнения первичной бух. отчетности и переделанной поняла, что Форма 1 у меня правда, старая. А Форма 2 имеет коды строк 4х-значные, столбец "Пояснения". Пошла туда, сдала, инспектор говорит: "Да там штраф 50 руб. - ничего страшного". Ну я и вздохнула с облегчением, типа отделалась малой кровью. Приходит из налоговой Акт об обнаружении непредставления. Я особо не волновалась (ну всего-то 100 руб. за 2 документа), возражений в 10 дневный срок не представила. Далее присылают Уведомление о явке для рассмотрения материалов налоговой проверки, на 15 июля. (А я у этого инспектора только была по факту несвоевременной сдачи НДС за 4 кв. 2010 года. Ну там согласна, мой косяк, забыла вовремя подать). Звоню ей, она говорит, штраф 400 руб. Что можно им возразить? Директор кричит криком, посылает туда идти отстаивать права организации.... но что им сказать, ума не приложу...
Сообщение от Хорек скажите, а расшифровки все же нужно писать или только в годовом балансе? и кто применяет ПБУ18 как ставите цифры в форме 2? Если в налоговых и понадобятся расшифровки, они их сами запросят, а так можно сдавать без всяких расшифровок и пояснений!
Трудно сказать. У меня правильно ставит
Сообщение от Сергей А.В. если это действительно сумма налога на прибыль Спасибо большое, значит это ошибка программы, что она ставит правильную сумму, но с плюсом?
если это действительно сумма налога на прибыль
Сообщение от Сергей А.В. Текущий налог на прибыль должен быть меньше или равен 0. Объясните, пожалуйста я не поняла... Нужно поставить 11 тыс с минусом?
Сообщение от Вероника 79 в строке 2410 11тыс Текущий налог на прибыль должен быть меньше или равен 0.
Доброе утро, извините, если вопрос глупый... в строке 2300 отчета о прибылях и убытках 33тыч, в строке 2410 11тыс., почему пр-ма их суммирует??? и чистая прибыль получается 44тыс? Помогите Пожалуйста!
Сообщение от Хорек скажите, а расшифровки все же нужно писать я пишу - берут с удовольствием.
скажите, а расшифровки все же нужно писать или только в годовом балансе? и кто применяет ПБУ18 как ставите цифры в форме 2?
не будем...попросят-напишем объяснительную.
До отпуска в конце апреля сдала отчет о прибылях, указав налог на прибыль в строке 2460 "Прочее" (пбу 18\02 не применяем). Приехала и обнаружила новую отчетность от 1С, в которой теперь ставят налог в 2410 "Текущий налог на прибыль". Наверное, надо сдать уточненку? За полугодие 2011 и 2010 налог на прибыль корректно проставится в 2410 и будет нестыковочка.... С такой же проблемой - будете сдавать уточёнки? Спасибо!
Сообщение от Мася Александровна у кого-нибудь 1с выдавала такое? У пользователей без обновлений (которые изрядно запаздывали). Называйте конкретные характеристики своего ПО для конкретных обсуждений.
Сообщение от Аноним код отчетного периода для 1 квартала какой должен быть? 21
Подскажите, пожалуйста, а код отчетного периода для 1 квартала какой должен быть?
Баста, спасибо за помощь. Только вот еще вопрос. А разве на 19 счете что-то должно оставаться? Мы всегда его закрываем. Никогда не сталкивалась с остатком по нему. Обычно остатка нет, но если у вас есть ОС, например, не введенные в эксплуатацию, то НДС по ним на 19 счете может остаться.
Баста, спасибо за помощь. Только вот еще вопрос. А разве на 19 счете что-то должно оставаться? Мы всегда его закрываем. Никогда не сталкивалась с остатком по нему.
Коллеги, а у меня возник вот такой вопрос. Строка 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - это 19 счет, я ничего не путаю? Такая строка в балансе возникла только в новой форме, в старой ее не было. И если я ставлю квартальный НДС, то у меня ползет баланс. Что я делаю неправильно? Заранее спасибо. Что значит-раньше не было? По данной строке отражаете ОСТАТОК по счету 19 на 31.03.11, а не квартальную сумму. Если остатка нет, то и строку не заполняете.
Коллеги, а у меня возник вот такой вопрос. Строка 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - это 19 счет, я ничего не путаю? Такая строка в балансе возникла только в новой форме, в старой ее не было. И если я ставлю квартальный НДС, то у меня ползет баланс. Что я делаю неправильно? Заранее спасибо.
у кого-нибудь 1с выдавала такое? все сформировала, а распечатывать и сохранять не хочет!!! Для следующих отчетов выгрузка не предусмотрена: - Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2011 г. (Первичный. ИФНС: 7804) Продолжение невозможно. Формирование текстов выгрузки прервано.
я совсем запуталась, прочитала ветку, говорят, что расходы будущих периодов ставить в строку 1260 прочие, в подсказке ексель, выложенной тут они указаны в 1210 в запасы. Куда правильно ставить?
Правила форума