Ответить в теме

Я бы подписал акт сверки текущей датой и на эту дату сформировал проводки: Д60 К91

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, возникла следующая ситуация:

Нужно было заплатить поставщику, условно, 118 долларов по фиксированному курсу, включая НДС, но НДС уже по курсу ЦБ.
Дело в том, что у нас в системе проведен и НДС по фиксированному курсу, и заплатили мы также по фиксированному курсу. Поставщик вернул нам разницу в рублях, т.е. фактически, переплату.
Как теперь будет правильнее исправить ошибку в закрытом периоде? Получается, что все будет на разных счетах...