Ответить в теме

Лилия2000, вот здесь большааая тема про 6-НДФЛ:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...6-%ED%E4%F4%EB

Сообщение от Лилия2000

а если раньше НДФЛ с ЗП и отпускных перечисляли одной платежкой?

вообще у них период уплаты разный, редко получается одной платежкой...

Сообщение от Лилия2000

они будут требовать какие-то уточнения?

если с 6-НДФЛ не совпадет - могут потребовать

а если раньше НДФЛ с ЗП и отпускных перечисляли одной платежкой? они будут требовать какие-то уточнения?

Сообщение от Аноним

смотрит ли перечисления отпускных, зарплаты по банку

проверить правильность начисления и полноту выплаты она может только на ВНП.

Сообщение от Аноним

как налоговая проверяет 6-НДФЛ?

сверяет данные из каждого блока р.2 с платежами НДФЛ

Никто не знает, как налоговая проверяет 6-НДФЛ? смотрит ли перечисления отпускных, зарплаты по банку

А если я сделаю так, как поставила в вопросе, налоговая поймет или нет? что мы неверно им показали в 6-НДФЛ???

Сообщение от Аноним

Подскажите, пожалуйста, например,сотруднику начислили отпускные с 15 по 18 июля, перечислили 12 июля ему на карту, а НДФЛ с них перечислили только 01 августа, например, то тогда, если отразить в 6-НДФЛ:
стр. 100 = 01.08.2017
стр. 110 = 01.08.2017
стр. 120 = 31.08.2017

нет,
стр. 100 = 12.07.2017
стр. 110 = 12.07.2017
стр. 120 = 31.07.2017
дата ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НФДЛ в 6-НДФЛ никак не отражается

Сообщение от Аноним

А в 2-НДФЛ месяц начисление с кодом отпускных оставить июль,

да, июль

Сообщение от Лилия2000

Спасибо, а ещё подскажите, пожалуйста, в случае, если уволили сотрудника 12 августа, в этот же день перечислили компенсацию за неиспользованный отпуск и ЗП за первые 12 дней месяца, то в 6-НДФЛ отражается так:
стр. 100 = 12.08.2017
стр. 110 = 12.08.2017
стр. 120 = 31.08.2017

нет, при увольнении строка 120 = 14.08.2017

Подскажите, пожалуйста, например,сотруднику начислили отпускные с 15 по 18 июля, перечислили 12 июля ему на карту, а НДФЛ с них перечислили только 01 августа, например, то тогда, если отразить в 6-НДФЛ:
стр. 100 = 01.08.2017
стр. 110 = 01.08.2017
стр. 120 = 31.08.2017

А в 2-НДФЛ месяц начисление с кодом отпускных оставить июль,
то тогда налоговая по этим отчетам поймет, что мы ее обманываем или нет?
может быть так, что мы якобы начислили в июле, а перечислили в августе?

Спасибо, а ещё подскажите, пожалуйста, в случае, если уволили сотрудника 12 августа, в этот же день перечислили компенсацию за неиспользованный отпуск и ЗП за первые 12 дней месяца, то в 6-НДФЛ отражается так:
стр. 100 = 12.08.2017
стр. 110 = 12.08.2017
стр. 120 = 31.08.2017
???

в разрезе месяцев указывается только начисленные

Сообщение от Сергей Голубев

и начисленные, и перечисленные и удержанные

Я имела ввиду именно в разрезе месяцев

Сообщение от Лилия2000

а в 2-НДФЛ отражается начисленные отпускные, например, или перечисленные?

и начисленные, и перечисленные и удержанные

а в 2-НДФЛ отражается начисленные отпускные, например, или перечисленные?

Сообщение от Аноним

если ЗП начислена 31.07.2017, а перечислена 01.08.2017, а НДФЛ 03.08.2017, то:
стр. 100 = 31.07.2017
стр. 110 = 01.08.2017
стр. 120 = 02.08.2017
???

да

А в случае если ЗП начислена 31.07.2017, а перечислена 01.08.2017, а НДФЛ 03.08.2017, то:
стр. 100 = 31.07.2017
стр. 110 = 01.08.2017
стр. 120 = 02.08.2017
???

Сообщение от Лилия2000

стр. 100 = 10.07.2017
стр. 110 = 10.07.2017
стр. 120 = 31.07.2017

так

Сообщение от Лилия2000

строку 110, она означает дату просто удержания, или непосредственно перечисления НДФЛ в бюджет?

дата реального перечисления налога в форме 6-НДФЛ не отражается.
в строке 110 дата удержания
http://www.klerk.ru/buh/articles/467600/

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в случае, если отпускные были выплачены 10.07.2017, а НДФЛ с них перечислен только 01.08.2017, то в таком случае как верно заполнить 6-НДФЛ:
стр. 100 = 10.07.2017
стр. 110 = 10.07.2017
стр. 120 = 31.07.2017

ЛИБО

стр. 100 = 10.07.2017
стр. 110 = 01.08.2017
стр. 120 = 31.07.2017

Спасибо. Не могу понять строку 110, она означает дату просто удержания, или непосредственно перечисления НДФЛ в бюджет?