Ответить в теме

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

В декабре должна появиться ВР.

нет.
в январе какую проводку сделали в НУ и в БУ на это списание посмотрите. и какую разницу это дает станет понятно.

Так.
В декабре должна появиться ВР. Чтобы правило соблюдалось: БУ=НУ+ВР+ПР

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

Мы их списали.

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

НУ мы провели декабрем

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

БУ исправим в Январе.

так?

Сообщение от ССГ

dmitrijj-simanvskijj,

не имеет значения.
если бы В 16 гОду вы в оприходовали их в БУ но не списали ( оставили на 20 счете например или где) а в НУ списали была бы временная разница. .

Мы их списали.

dmitrijj-simanvskijj,

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

У меня услуги.

не имеет значения.
если бы В 16 гОду вы в оприходовали их в БУ но не списали ( оставили на 20 счете например или где) а в НУ списали была бы временная разница. У вас же их в 16 и на приходе нет в БУ
теперь будет постоянная т.к. в БУ спишете в 17 году а в НУ нет.
Вы же корректировать в 17 году будете БУ принимаемые а НУ нет.

Сообщение от ССГ

а в БУ нет был бы на учете товар, но его нет и на приходе.)

У меня услуги.

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

В смысле появится?Она должна наоборот пропасть.
Мы же в декабре разницу сделаем (проведем НУ), а потом в Январе уберем (проведем БУ)

ну ну.
в декабре у вас ничего не будет. ( то что БУ уже ушла, не исправить. она могла появиться если бы Вы в налоговом списали а в БУ нет был бы на учете товар, но его нет и на приходе.)
в январе появится.

Сообщение от ССГ

нет.
в 2017 когда в БУ внесете появится появится постоянная разница.

В смысле появится?Она должна наоборот пропасть.
Мы же в декабре разницу сделаем (проведем НУ), а потом в Январе уберем (проведем БУ)

Сообщение от dmitrijj-simanvskijj

здесь ошибки нет?

нет.
в 2017 когда в БУ внесете появится появится постоянная разница.

Добрый день!
Мы в Январе нашли ошибку в документах от поставщика (декабрьских). Поставщик нам их переделал. Мы вносим исправления в НУ в декабре. БУ исправим в Январе.
Вопрос по Временным разницам.
НУ мы провели декабрем. А по БУ период уже закрыт. БУ в декабре уже не исправить. Значит ВР не сделать. Значит Налог на прибыль по ф.2 и по Декларации по прибыли не сойдется за 2016 год и здесь ошибки нет?