Ответить в теме

Сообщение от РКТ

Что в требовании конкретно указано ? Документы запросили ?

требование пришло без подписи ( аудитор наша сказала что автоматом рассылка идет).
Ошибка 1 ( на совпадают наши данные и данные контрагента). Предоставьте типа пояснения.

Что в требовании конкретно указано ? Документы запросили ?

Есть в наличии:
транспортная накладная с 29.03 выгрузилось на территории рф.
платежка об уплате в таможню
ГТД ( предоставлять не хочу, так как не знаю как пояснить) с номером ..../300317/.... но выпуск разрешен началом апреля.

Для заинтересованных лиц: налоговая прислала Требование о пояснении.
Пожалуйста, посоветуйте, что написать в пояснении.
Напомню, подали ГТД 30 марта, должны были выпустить 31го, задержали, выпустили в нач апреля. ГТД провела концом марта. Номер ГТД ..../300316/.....
Оплата НДС на таможню была произведена по моему 28,03

Сообщение от tv06

так приняла ИФНС вычет в 1 кв или нет?

Отчет сдали, пока тишина ( тьфу три раза), НДС 1/3 оплатили.

так приняла ИФНС вычет в 1 кв или нет?

Сообщение от Ташик777

в . Всегда ставила приход датой ГТД -


никогда вопросов не было. .

это не значит, что это правильно

дата оприходования товара - не дата подачи ГТД - а дата перехода права собственности
если эта дата раньше даты поступления на склад - то субсчет товары в пути

но никак не дата оформления ГТД

Ещё раз по полочкам.
Пока гтд НЕ выпущена платежи в бюджет НЕ СПИСАНЫ Соответственно в базу "таможня-ф" эти данные не попали.
Налоговая сверяет поквартально, следовательно им побоку какую дату вы поставили в 1С , ЕСЛИ эта дата не раньше того квартала когда СПИСАЛИСЬ денежки.
Данные у них есть о номерах, суммах списания и датах списания а также суммах и датах возврата если таковые есть.
Деньги уплаченные перед подачей гтд этоо АВАНС и он не является подтверждением фактической уплаты налога как того требует НК. Таким документом может служить отчёт о расходовании ден. Средств таможней, но они ещё не израсходованы !! В отчете пусто!


Итог:
Если вы выпустили в квартале и неверно указали дату в этом же квартале - не будет "несоответствия"
А если номер гтд есть а сумма НЕ списана в 1-м квартале это тоже самое что указать номер гтд ОТ БАЛДЫ.

Julikosha, напишите, потом, пожалуйста, как у Вас эта история закончится, ситуация распространенная, хочется быть во всеоружии

Сообщение от Ташик777

в том что разница между этими действиями три месяца. и если сумма - миллионы.... у вас есть лишний лям авансировать государство?
по теме. постоянные камералки по ГТД. Всегда ставила приход датой ГТД -


никогда вопросов не было. Мне кажется, что можно попробовать. Для успокоения можно заказать сверку с таможней. Другой вопрос что к 25му она уже не придет. Но, хоть будет документ показать при возможных вопросах. А сейчас - позвоните в свою таможню. Думаю, они сразу могут сказать какая дата этой ГТД. Я бы включила ее в 1 квартал.

ВОТ ИМЕННО!! Авансировать гос-во вообще не имеем желания, и так вечно оборотных средств не хватает.
Я и включу. И буду молиться))))

сверка с таможней займет не меньше месяца, по крайней мере в СПб, все в бумажном виде и тд

дата ГТД стоит в графе С 1 листа ГТД ( ниже графы В: подробности подсчета)

Я всегда ставлю только ее в декларации.

Сообщение от Аноним

В итоге 0, что тут страшного?

в том что разница между этими действиями три месяца. и если сумма - миллионы.... у вас есть лишний лям авансировать государство?
по теме. постоянные камералки по ГТД. Всегда ставила приход датой ГТД -

Сообщение от Julikosha

По моему есть только дата, которая стоит в ГТД. В нашем случае это ...../300317/....

никогда вопросов не было. Мне кажется, что можно попробовать. Для успокоения можно заказать сверку с таможней. Другой вопрос что к 25му она уже не придет. Но, хоть будет документ показать при возможных вопросах. А сейчас - позвоните в свою таможню. Думаю, они сразу могут сказать какая дата этой ГТД. Я бы включила ее в 1 квартал.

Сообщение от Julikosha

Добрый день. Получили аванс от покупателя в начале марта.
29 марта ввезли импортный товар, подали 30 марта, номер ГТД ...../300317/.....
Выпустить должны были 31го ( в пятницу). Соответсвенно бы и отгрузили..
НО. попали на доппроверку. И товар был выпущен только 5 апреля.
Соответственно, так как не успели отгрузить, начислен громадный НДС с авансов, который должен быть заплачен. А в следующем квартале, соответсвенно возмещен, и возможно вообще попасть по итогам к возмещению, в чем никто не заинтересован
Вопрос: хочу таможенный НДС внести 1м кварталом, датой подачи. Чем сократить НДС к уплате.
Чем это чревато? Ведь таможня НДС не платит и не показывает?
Что посоветуете?

Извините, не понимаю что-то. Ну заплатите Вы НДС с авансов ( ровно столько , сколько с отгрузки заплатили бы, и что?). В апреле отгрузили, и одновременно НДС с авансов зачли. В итоге 0, что тут страшного?

Сообщение от Julikosha

Переход собственности переходит в момент передачи груза перевозчику.
Каким образом сверят, есть общая база? Сведения о ГТД передают в банк. Про то что передают в налоговую не слышала. Более того, у нас довольно большой НДС к уплате за квартал, мы не подаем на возмещение. С какой стати будут сверять?

Сведения обязательно подаются в налоговую, и только после выпуска, и датой выпуска

Переход собственности регламентируется договором поставки


Сверяется все!

Сообщение от Julikosha

То есть сто процентов сверят? Сомневаюсь я что то....
У нас получилась корректировка ТС, из за этого задержали выпуск. Оплата НДС произведена 28 марта
А я могу, то что оплатила в марте заявить вычетом в 1 квартале, а небольшую доплату НДС заявить на вычет 2м кварталом?
Только пока не пойму, как распределить эту сумму ? В ГТД самой и корректировочных листах стоят одни суммы. И отдельно просто одной цифрой сумма доначислений.

Не можете, то , что Вы заплатили в марте, это всего лишь авансовые платежи....

Сообщение от Julikosha

По моему есть только дата, которая стоит в ГТД. В нашем случае это ...../300317/....

вы ошибаетесь , это не дата, а всего лишь часть номера, которая соответствует дате подачи- 30.03.17, датой же ТД следует считать дату выпуска.

Сообщение от Аноним

У нас была ошибка в записи книги покупок по ГТД, не вашего характера, опечатка. Заметили, прислали требование, мы подали корректировку. Ошибка к дате выпуска отношения не имела, не знаю, есть ли в реестре вообще эта дата, но то что реестр есть, и информацию проверяют - факт

По моему есть только дата, которая стоит в ГТД. В нашем случае это ...../300317/....

Сообщение от Julikosha

Переход собственности переходит в момент передачи груза перевозчику.
Каким образом сверят, есть общая база? Сведения о ГТД передают в банк. Про то что передают в налоговую не слышала. Более того, у нас довольно большой НДС к уплате за квартал, мы не подаем на возмещение. С какой стати будут сверять?

У нас была ошибка в записи книги покупок по ГТД, не вашего характера, опечатка. Заметили, прислали требование, мы подали корректировку. Ошибка к дате выпуска отношения не имела, не знаю, есть ли в реестре вообще эта дата, но то что реестр есть, и информацию проверяют - факт

А для чего, по вашему, мы сдаем в декларации разделы 8 и 9? Данные из них автоматически сверяются с другой стороной, при импорте - с таможенными декларациями или заявлениями о ввозе. По любой декларации и уже не первый год.

Сообщение от Аноним же

Сверят 100%.
Право на вычет возникает после принятия товаров на учет, т.е. как минимум после выпуска, а не по факту внесения авансового платежа таможенному органу.

Переход собственности переходит в момент передачи груза перевозчику.
Каким образом сверят, есть общая база? Сведения о ГТД передают в банк. Про то что передают в налоговую не слышала. Более того, у нас довольно большой НДС к уплате за квартал, мы не подаем на возмещение. С какой стати будут сверять?

Сверят 100%.
Право на вычет возникает после принятия товаров на учет, т.е. как минимум после выпуска, а не по факту внесения авансового платежа таможенному органу.

То есть сто процентов сверят? Сомневаюсь я что то....
У нас получилась корректировка ТС, из за этого задержали выпуск. Оплата НДС произведена 28 марта
А я могу, то что оплатила в марте заявить вычетом в 1 квартале, а небольшую доплату НДС заявить на вычет 2м кварталом?
Только пока не пойму, как распределить эту сумму ? В ГТД самой и корректировочных листах стоят одни суммы. И отдельно просто одной цифрой сумма доначислений.

Сообщение от Julikosha

ну это же 50 на 50)))

Почему 50/50? Камералку проходят 100% налоговых деклараций, а база таможенных деклараций в налоговой есть, с ней и сверят автоматически.

ну это же 50 на 50)))

Сообщение от Julikosha

Каким образом увидит? Только камералкой?

А вам ее недостаточно?

Сообщение от РКТ

ндс к зачету ставить датой раньше даты выпуска нельзя так как платежи в таможне еще не списаны и находятся на лицевом счете импортера
( то есть теоретически Вы можете подать ДТ 31- го, а 1-го отозвать ее)
Налоговая это сразу увидит и заставит доплатить

Каким образом увидит? Только камералкой?

ндс к зачету ставить датой раньше даты выпуска нельзя так как платежи в таможне еще не списаны и находятся на лицевом счете импортера
( то есть теоретически Вы можете подать ДТ 31- го, а 1-го отозвать ее)
Налоговая это сразу увидит и заставит доплатить

Сообщение от Julikosha

Какой датой надо приходовать ГТД?

Датой реального поступления на склад. Если хочется более ранней - как товары в пути.

Сообщение от Julikosha

Какой датой надо приходовать ГТД? На многих форумах пишут, что согласно дате в номере ГТД.

Я обычно приходую датой не ранее даты выпуска в свободное обращение.