Ответить в теме

Анна1985, да, все верно. в справки 2 ндфл и 6- ндфл попадает по дате выплаты дохода. Тогда же и удержание производишь

ой! неверно даты указала. Аренда с 04.10.2017-03.04.2018

Анна1985, только почему 120 и 120, если в 2017 аренда за 3 месяца, а в 2018 за четыре?

Т е мне нужно начислить половину суммы 120000 в 2017 году дт 26-кт76
И часть в 2018 тоже 120000
А проводка по ндфл будет уже в 2018 на всю сумму дт 76-кт 68 31200 Т е и за 2017 и 2018 гг.
Я правильно понимаю, что в 6ндфл я сумму 240000 покажу в 2018 году а в 2017 она непопадает? А в 2 ндфл тоже не попадает получается?

Сообщение от Зета

не думаю, что сумма существенна

у УСН 6% вполне себе может получится более 10%

Просто вариант на выбор автора вопроса

Сообщение от Анжелика Ник

на бухотчетность влияет..

не думаю, что сумма существенна

Просто вариант на выбор автора вопроса

Сообщение от Анжелика Ник

на бухотчетность влияет..

не думаю, что сумма существенна

Сообщение от Зета

то на расходы это не влияет

на бухотчетность влияет..

но так как у вас УСН 6%, то на расходы это не влияет
можно упростить и все делать в момент оплаты, чтобы не запутаться

начисление в 2017 помесячно
26-76

удержание НДФЛ в момент выплаты
76-68

так правильно

Всем добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться!
ООО на усн 6%. Берём в аренду автомобиль у физического лица. Договор от октября месяца. В нем указано, что аренда а/м составляет 240000 за период с октября 2017 по апрель 2018. Мы ещё не перечисляли физ лицу аренду. Какой датой необходимо сделать проводки по аренде дт 20-кт 76 и дт 76 -кТ 68? 2018 годом? Или часть 2017, а часть 2018? Хоть мы Ее ещё не оплачивали.