Ответить в теме

Добрый день,
подскажите, пожалуйста, как указать в моем случае?
Единственный сотрудник проработал в ноябре первые 3 рабочих дня и ушел декрет.
Срок выплаты аванса установлен - 20-го числа.
Соответственно, мы выплатили ему аванс (он же окончательный расчет за ноябрь) 20-го числа (утром).
НДФЛ уплатили тем же 20-м числом (вечером).
Правильно будет указать в 6-НДФЛ?
строка 100: 30.11.2017
строка 110: 20.11.2017
строка 120: 21.11.2017
Не совершили ли мы ошибки, перечислив НДФЛ не позднее следующего дня окончательного расчета с сотрудником за ноябрь (при том что ноябрь еще не окончился)?

Сообщение от Nikost

проверяется соответствие даты, указанной в стр.120, дате, в которую НДФЛ поступил в бюджет (отражен в КРСБ)

уточню свою мысль: если в промежутке дат, указанных в стр.110 и 120, НДФЛ поступает в бюджет, то у налоговой нет повода для претензий. Ну а если налог поступает в бюджет за пределами данного промежутка, то возможен штраф, но не за заполнение 6-НДФЛ, а за несвоевременную уплату налога.

Сообщение от nash975

Я пишу следующий день вне зависимости от того, рабочий он или выходной

тут Вы не правы, т.к. порядок исчисления сроков установлен не в письмах ФНС, а НК РФ, в данном случае - п.7 ст.6.1

Сообщение от nash975

Замечаний от нашей ФНС не приходило

потому как при камералке проверяется соответствие даты, указанной в стр.120, дате, в которую НДФЛ поступил в бюджет (отражен в КРСБ)

Я пишу следующий день вне зависимости от того, рабочий он или выходной. Замечаний от нашей ФНС не приходило.
Как они пишут:"письма носят рекомендательный характер?". Уточните у "своих", как им по душе.

Спасибо!

Сообщение от alina987

так это как ?

я же процитировала, как

Если заполнять в соответствии с НК, то

Сообщение от alina987

02.10.17

.

Некоторые коллеги указывают в строках 100-120 29.09.

Сообщение от Nikost

так

так это как ? 30.09.17 или 02.10.17?

Сообщение от alina987

120: 02.10.2017

так

Добрый день!

Зарплату за июль 2017 выплатили 29.09.17 - это пятница.
Как заполнить строки 100, 110, 120?

строка 100: 31.07.2017
строка 110: 29.09.2017
строка 120: 30.09.2017

Или строку 120: 02.10.2017 ?????

Подскажите, пожалуйста...