Ответить в теме

Спасибо за ответ. А разве не в рамках налогового периода программа считает?(квартала). Нашел! была реализация остатков материалов в 3 кв. а НДС ошибочно не на тот счет учета указан был!!! вместо 91.02 был 90.1.3

М.б. из-за того, что программа считает распределение косвенных нарастающим по году, пропорции по итогам 9 месяцев изменились - она и пересчитала.
Также возможно, что были какие-то изменения после закрытия месяца в прошлых периодах (корректировки, например), и если последовательно перезакроете все месяцы, получите тот же результат.

Собственно говоря ситуация такова что в 3 кв 16 г при распределении косвенных между прочей деятельностью и основной,( можно назвать 1-я деят. и 2 -я деят) программа "снимает немного затрат" с 1-го и направляет их на 2-й. В 1 и 2 кв выручка была только по 1-му виду. В 3-м - только по второму. Прицеплю скрин если найду как. Что не так? где смотреть?
Получается у меня по 1-му виду в 3 кв на сумму "красного" косвенных меньше. Такое может быть в принципе или где то косяки в учете?